1c програмыг ашиглан шалгалтыг хэрхэн дахин хийх вэ. 1С дахь онлайн кассын машин, худалдааны үйл ажиллагаа

Нэр	Зардал, урэх.	Програмыг татаж авна уу
Гадаад хэвлэмэл маягт "Бараа, үйлчилгээний борлуулалт" баримт бичгийн борлуулалтын баримт.	900	tovar_chek_realizaciya_buh_3_0_demo.epf
"Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлан" баримт бичгийн борлуулалтын баримтын гадаад хэвлэмэл маягт	900	tovar_chek_roznica_buh_3_0_demo.epf
"Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлан" баримт бичгийн гадаад хэвлэмэл маягт "Торг-12 ба борлуулалтын баримт (PROF)" НӨАТ-ыг өөр өөр хувь хэмжээгээр авах боломжтой борлуулалтын баримт	15 00	torg12_tovchek_buh_3_0_demo.epf

Ппрограмууд хэрхэн ажилладаг тухай жишээ

Холбогдсон програмыг "Хэвлэх" товчоор дуудна:

Хэвлэх хэлбэр:

Ппрограмуудыг холбох талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл

1. Өргөтгөлтэй файлыг татаж авна уу epf сайтаас таны компьютер руу (жишээлбэл, таны ширээний компьютер руу):

2. Үйлдлийн горимд 1С: Нягтлан бодох бүртгэлийг ажиллуул. Хэсгийн самбараас "Удирдлага", навигацийн самбараас "Нэмэлт тайлан ба боловсруулалт" -ыг сонгоод нээгдэх жагсаалтаас "Үйлдвэрлэх" -ийг сонгоно уу.

3. Татаж авсан файлаа сонгоод програмын бүртгэлийг хадгална.

4. Хөтөлбөр нь холбогдох баримт бичгийн "Хэвлэх" цэсэнд гарч ирнэ.

Нийтэлсэн 2017-08-14 00:36 Үзсэн: 23772

Өмнөх нийтлэлүүдийн нэгэнд бид үзсэн ерөнхий заалтуудшинэ хууль № 54-FZ онлайн кассын машин, шаардлага, энэ хуулиар тогтоосон дүрэм. Энэ нийтлэлд бид 1С: Нягтлан бодох бүртгэлийн програмын ажлын алгоритмын талаар ярих болно Засгийн газрын агентлаг, хэвлэл 2.0" онлайн кассын машин дээр баримт хэвлэх зориулалттай.

Хуулинд чек дээр заавал байх ёстой дэлгэрэнгүй жагсаалтыг заасан байдаг. Жагсаалтыг хуулийн эх бичвэрээс олж болно. Заавал борлуулж буй бүтээгдэхүүний нэр, тоо хэмжээ, хэмжээ, НӨАТ-ын хувь хэмжээг зааж өгөх ёстой. Шинэ дүрмийн дагуу чек хэвлэж болох баримт бичгүүдийг авч үзье.
Бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээг тусгах зорилгоор 1С программд ашигладаг уламжлалт баримт бичиг бол "Баримтын бэлэн мөнгөний захиалга" юм. Та үүнийг олж болно:

Мөн "Бэлэн мөнгөний дебит ордер", "Эх гүйлгээ" гэсэн баримтаас чек хэвлэдэг. Энэ нийтлэлд бид хүлээн авсан гүйлгээг тусгах, ялангуяа төлбөрийн баримтыг бэлтгэхэд анхаарлаа хандуулах болно. Мөнгө.
Баримт бичгийг дараах товчлуурыг ашиглан хэвлэнэ.

Хэрэв та нэг үйлчилгээ эсвэл нэг бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчид зарах бол бэлэн мөнгөний баримтын захиалга ашиглаж болно. Энэ тохиолдолд бөглөх талаар авч үзье.

Нэг үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг зарахдаа "Зөвшөөрөгдсөн" ба "Үндсэн" хэсгүүдийн "Захиалга" гэсэн эхний таб дээр та худалдан авагчийн овог, овог нэр, овог нэр (эсвэл энэ өгөгдлийг орлуулсан бусад мэдээллийг) зааж өгөх ёстой. үйлчилгээ эсвэл бүтээгдэхүүний нэр тус тус:

"Хүлээн зөвшөөрөгдсөн" хэсэгт та эсрэг талын аль нэгийг (хэрэв тэр байнгын үйлчлүүлэгч бол эсрэг талуудын лавлагаанд бүртгэх боломжтой), эсвэл зүгээр л мөрийн бичилт (хэрэв тэр хувь хүн бол) зааж өгч болохыг анхаарна уу.
"Үндсэн" хэсэгт та гэрээг үндэс болгон сонгож болно (хэрэв та гэрээг зааж өгөхийг хүсвэл эхлээд эсрэг талыг сонгох буюу үүсгэх шаардлагатай тул талбар нь анхдагчаар байхгүй) эсвэл мөрийн суурийг зааж өгч болно. үүнийг өмнө нь лавлахад үүсгэсэн (байнга ашиглагддаг үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний жагсаалтад орох боломжтой тул тохиромжтой):

Харамсалтай нь, ийм PKO-д худалдан авагчийг зааж өгөхгүй байх сонголт байхгүй, учир нь нэг үйлчилгээг борлуулах тохиолдолд энэ баримтаас чек хэвлэхдээ дараахь мөр гарч ирнэ. “...-аас ...-ын үндсэн дээр хүлээн зөвшөөрсөн” гэж бий болсон. Цэгүүдийн оронд дээр өгөгдсөн дэлгэрэнгүй мэдээллээс холбогдох мэдээллийг зааж өгсөн болно.
Бид нэг үйлчилгээ, бараа борлуулахдаа бэлэн мөнгөний баримтын захиалгыг хэрхэн бөглөх талаар олж мэдсэн. Гэхдээ нэг худалдан авагч хэд хэдэн барааг нэг дор төлвөл яах вэ? Хуулийн дагуу чек дээр зүйл бүрийн нэрийг зааж өгөх ёстой гэдгийг бид санаж байна.
Үүнийг хийхийн тулд "1С: Төрийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, 2.0 хувилбар" хөтөлбөрт хоёр сонголт байна.
1. Мөн бид "Бэлэн мөнгөний ордер" баримт бичгийг ашигладаг боловч бөглөхдөө өөрчлөлт орсон.
2. Бид “KKM Receipt” нэртэй өөр баримт бичгийг ашигладаг.
Эхлээд хэд хэдэн зүйл бүхий баримт хэвлэхийн тулд бэлэн мөнгөний баримтын захиалга бөглөх талаар авч үзье. Энэ зорилгоор баримт бичиг нь "KKM хүлээн авсан" табтай байна. Энэ таб дээр эхлээд толгойн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөнө үү:

Мөн "KKM баримтын нэрлэсэн жагсаалт" гэсэн хүснэгтийн хэсэг байдаг. Борлуулж буй барааны жагсаалтыг тусгайлан харуулсан үндсэн баримт бичгийг сонгох шаардлагатай. 1С компани нь энэ табын хүснэгтийн хэсэгт зааж болох хэд хэдэн төрлийн баримт бичгийг суулгасан.

Энд үндэслэсэн баримт бичиг нь үндсэн баримт бичиг биш гэдгийг би тэмдэглэж байна, учир нь стандарт оруулах механизмыг ашиглах үед (би тайлбарлая: дээрх зурагт үзүүлсэн боломжит баримт бичгүүдийн аль нь ч "Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга" үүсгэхэд ашиглагдах боломжгүй. ” баримт бичиг):

Энэхүү хүснэгтийн хэсэг нь борлуулж буй үйлчилгээ, барааг жагсааж болох баримт бичгийн жагсаалтыг агуулна.
Жагсаалтаас шаардлагатай баримт бичгээ олсны дараа та үүнийг сонгох хэрэгтэй. Сонгосны дараа "Үндсэн баримт бичиг" шинж чанарыг хүснэгтийн хэсэгт бөглөнө. Хүснэгтэнд бас нэг талбар байна - "Тооцооллын аргын шинж чанар". Сонгосон баримт бичгийн төрлөөс хамааран түүний утгыг програм автоматаар тохируулдаг.

Жишээлбэл, "Зээлийн төлбөр" гэсэн утга нь төлбөрийг төлж дуусгах, өөрөөр хэлбэл үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүн үзүүлсэн эсвэл хүргэгдсэн, одоо төлбөрийг хийж байна гэсэн үг юм. Хэрэв та "Төлбөрийн нэхэмжлэх" төрлийн баримт бичгийг сонговол "Урьдчилгаа төлбөрийг бүрэн эхээр нь" гэсэн утгатай байх бөгөөд энэ нь бас логик юм, учир нь төлбөрийн нэхэмжлэх нь ихэвчлэн ажил дуусахаас өмнө гардаг. хүргэсэн.
Доорх, дагалдах баримт бичгийн хүснэгтийн хэсгийн доор, та баримтыг өөрөө харахгүйгээр ирж буй захиалгын хэмжээг бөглөх боломжтой товчлуур байна.

Энэ товчлуурыг ашиглахын тулд баримт бичгийг бүртгэх шаардлагатай.
Та товчлуур дээр дарахад баримт бичгийн хэмжээг "Захиалга" таб дээр бөглөнө.

Дараа нь та баримт бичгийг шаардлагатай бүх мэдээллээр (нягтлан бодох бүртгэлийн гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төлбөрийн задаргаа) бөглөж, бүх алхмуудыг гүйцэтгэсний дараа та чек хэвлэх боломжтой болно.
Хуулинд мөн худалдан авагчийн төлбөрийн баримт эсвэл хуулбарыг цахим шуудан, утсаар авах эрхийг заасан байдаг. Энэ тохиргоог "Удирдлага" хэсэгт шуудангаар эсвэл утасны дугаараар дамжуулахыг тохируулсан тохиолдолд энэ функцийг хэлэлцсэн баримт бичигт дэмждэг. Тохируулга дууссаны дараа та имэйл эсвэл утасны дугаараа баримт бичгийн маягтанд шууд оруулах боломжтой. Хөтөлбөр нь хуваарьт чекийн хуваарилалтыг тохируулах боломжийг танд олгоно.
Бид "Бэлэн мөнгөний баримт бичиг" гэсэн баримт бичгийг бөглөх хоёр сонголтыг авч үзсэн. Гэхдээ бэлэн мөнгөний баримтыг ашиглах нь хэд хэдэн сул талуудтай:
1. Байнга бэлэн мөнгөний бүртгэлнягтлан бодох бүртгэлийн ажлаас хол байгаа хүмүүс кассанд ажиллахдаа нягтлан бодох бүртгэлд шууд нөлөөлдөг гүйлгээ хийхээс зайлсхийхийг хүсч байна.
2. Дахин хэлэхэд, баримт бичиг нь нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг бөгөөд энэ нь кассчинд ойлгомжгүй хэд хэдэн цэвэр нягтлан бодох бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй байдаг тул бөглөхөд удаан хугацаа шаардагдана. Үүний зэрэгцээ та өмнөх баримт бичгийг хуулахаас үргэлж зайлсхийх хэрэгтэй, учир нь хуулбарлахдаа чухал нарийн ширийн зүйлийг анзаарахгүй байх, дахин дүүргэхгүй байх магадлал өндөр байдаг. Мөн бэлэн мөнгөний баримтын захиалга бүрт дэлгэрэнгүй мэдээлэл байдаг. KKM бэлэн мөнгөний ширээ", энэ нь чекийг хэвлэхэд асуудал гарахгүйн тулд зөв бөглөх нь маш чухал юм. Тиймээс би тус бүрийг бөглөхийг зөвлөж байна шинэ баримт бичигэхнээс нь эсвэл бүх нарийн ширийн зүйлийг аль болох анхааралтай авч үзэх. Кассын машин ажиллуулахад хурд чухал байдаг тул кассын ажлын баримт бичиг хялбар байх тусмаа сайн.
3. Кассчин алдаа гаргаж, чекийг цуцлах шаардлагатай болсон тохиолдолд чекийг бэлэн мөнгөний ордероос хэвлэсэн бол нягтлан бодох бүртгэлд өөрчлөлт оруулах нь илүү хэцүү байдаг (гүйлгээг буцаах журам нь илүү урт бөгөөд илүү их хөдөлмөр шаарддаг).
Тиймээс 2.0.51 хувилбараас эхлэн 1С: Төрийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хэвлэл 2.0 хөтөлбөрт "KKM хүлээн авсан баримт" шинэ баримт бичиг гарч ирэв. Энэ нь бөглөхөд хялбар бөгөөд төсвийн бүртгэгчидтэй ажиллах тусгай хэрэгсэл юм. Та үүнийг олж болно:

-тай хамт KKM чекээрэсрэг баримт бичиг гарч ирэв - "Буцах KKM баримт". Буцаах эсвэл баталгаа гаргах явцад үйлчлүүлэгчид мөнгө өгөх шаардлагатай бол үүнийг ашигладаг.

Хэрэв чекийн дүн дээр алдаа гарсан бол залруулахад өөр баримт бичиг ашигладаг - "Бэлэн мөнгөний залруулгын баримт". Та үүнийг олж болно:

"Бэлэн мөнгөний залруулгын баримт" гэсэн хоёр төрлийн баримт бичгийг бүрдүүлэх боломжтой.

Мөн энэ нь үнэн, учир нь та орлого, зардлын аль алиных нь чекийг тохируулах боломжтой.
"KKM хүлээн авах" баримт бичиг рүү буцъя. Баримт бичгийн хэлбэр нь энгийн бөгөөд ойлгомжтой. Баримт бичгийн толгой хэсэгт та хэд хэдэн заавал байх ёстой мэдээллийг бөглөх хэрэгтэй.

Доорх нь нэр томъёоны зүйлийг зааж өгөх ёстой хүснэгтийн хэсэг юм. Цорын ганц шинэлэг зүйл бол хүснэгтийн хэсэгт "Үнийн жагсаалт" лавлахаас бараа (үйлчилгээ, бараа) сонгогдсон явдал юм.

Энэ бол зүйлээр дүүргэх шаардлагатай шинэ лавлах юм. "Үнийн жагсаалт"-ын лавлах элемент бүр нь "Нэршил" лавлахын элементийг заана.

Эхний табыг бөглөсний дараа "Төлбөр" таб руу очно уу. Бид үүн дээр шаардлагатай дэлгэрэнгүй мэдээллийг зааж өгч, эхний табаас бараа, үйлчилгээний нийт хэмжээг тооцоолох боломжийг олгодог "Бөглөх" товчийг анхаарч үзээрэй.

Баримт бичигт "Жижиглэнгийн худалдан авагч" гэсэн чухал хайрцаг байдаг.

Далбааг шалгахдаа худалдан авагчийн овог, нэр, овог нэрийг оруулах шаардлагагүй. Хэрэв туг арилсан бол нэмэлт мэдээлэл гарч ирнэ: эсрэг тал ба гэрээ:

Энэ нь эсрэг тал болон гэрээг сонгох боломжтой болж, дараа нь чек дээр хэвлэгдэх болно.
Ерөнхийдөө баримт бичгийг боловсруулж, баримт хэвлэх боломжтой. Энэ баримт бичиг нь бүртгэлд ямар ч мэдээлэл, хөдөлгөөн үүсгэдэггүй. Бэлэн мөнгөний өдрийн төгсгөлд бүх баримтад "Бэлэн мөнгөний баримтын захиалга" гэсэн нэг баримт бичгийг бүрдүүлэхийг зөвлөж байна.
Энэ нийтлэлд баримт хэвлэх зориулалттай хоёр үндсэн баримт бичгийг авч үзсэн бэлэн мөнгөний гүйлгээ"1С: Төрийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, хэвлэл 2.0" хөтөлбөрт. Дараагийн нийтлэлд би шинэ үеийн онлайн кассын машиныг ашиглахдаа кассын алгоритмын талаар ярих болно.

Борлуулалтын баримтын хэвлэмэл хэлбэрийг 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8 стандарт тохиргоонд оруулаагүй болно. 1С програмыг хөгжүүлэгч ихэнх хэрэглэгчид энэ маягт руу ханддаггүй гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч, жишээлбэл, жижиг жижиглэнгийн дэлгүүрүүдэд шаардлагатай байж болно. Шаардлагатай бол програмд ​​амархан нэмж болно.

2009 оны 7-р сарын 17-ны өдрийн 162-ФЗ Холбооны хуульд заасны дагуу хувиараа бизнес эрхлэгчид эсвэл байгууллагууд бэлэн мөнгөөр ​​эсвэл төлбөрийн картаар бэлэн мөнгөний машин ашиглахгүйгээр төлбөр хийх боломжтой боловч худалдан авагчийн анхны хүсэлтээр түүнд төлбөр хийх үүрэгтэй. бараа, үйлчилгээ, ажилд мөнгө хүлээн авсныг баталгаажуулсан борлуулалтын баримт, баримт эсвэл бусад баримт бичиг. Төлбөр хийх үед чек олгоно.

• Баримт бичгийн гарчиг
• Түүний серийн дугаар, гарсан огноо
• Байгууллагын нэр эсвэл хувийн мэдээлэл хувиараа бизнес эрхлэгч
• Татвар төлөгчийн үнэмлэхний дугаар
• Худалдан авсан бараа, үйлчилгээний нэр, тоо хэмжээ
• Төлбөрийн хэмжээ
• Баримт бичгийг гаргаж буй хүний ​​албан тушаал, овог нэр, түүний гарын үсэг

Борлуулалтын баримтын маягтыг "Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлан" 1С Нягтлан бодох бүртгэл 8 баримт бичгийн хэвлэмэл маягтын жагсаалтад хэрхэн нэмж оруулсныг харцгаая. Үүнийг хийхийн тулд бидэнд гадаад хэвлэсэн маягттай файл хэрэгтэй (check-otchet-roznica.epf)

Дараа нь та "Үйлчилгээ" цэс рүү очоод "Нэмэлт тайлан ба боловсруулалт" - "Нэмэлт гадаад хэвлэмэл маягт" -ыг сонгоод "Нэмэх" товчийг дарна уу.

Нээгдсэн цонхон дээр шар "Файлыг солих" товчийг дарна уу гадаад боловсруулалт»

Дараа нь татаж авсан файл руу очих замыг сонгоно уу

"Харилцаа" хэсэгт хэвлэсэн хэлбэр""Нэмэх" товчийг дарна уу

Жагсаалт нээгдэх бөгөөд үүнд та "Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлан" баримт бичгийг сонгох хэрэгтэй.

Бид 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8* програмд ​​​​онлайн кассын системтэй ажиллах онцлогуудын талаар ярьж, тоног төхөөрөмж, түүний холболт, програмын тохиргоог сонгохоос эхлээд тусгах хүртэл хэрэгтэй зөвлөмжийг өгдөг. бие даасан гүйлгээ Жижиглэн худалдааонлайн кассын машин ашиглах - гэрчилгээтэй ажиллах, худалдан авагчаас бараагаа буцаах.

Тоног төхөөрөмж нь 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8-тэй нийцэж байгаа эсэхийг хэрхэн шалгах вэ

"1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" 3.0 хувилбар нь бэлэн мөнгө, төлбөрийн картаар хийсэн бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны гүйлгээг шаардлагын дагуу тусгах боломжийг олгодог. Холбооны хууль 2003 оны 5-р сарын 22-ны өдрийн № 54-ФЗ. Програм нь танд холбогдох боломжийг олгодог кассын тоног төхөөрөмжянз бүрийн төрөл.

Онлайн кассын машин зөв ажиллаж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд баталгаажуулсан кассын машин ашиглахыг зөвлөж байна. 1С шийдэлд дэмжигдсэн гэрчилгээжсэн тоног төхөөрөмжийн загваруудын талаар олж мэдээрэй. Жагсаалтад орсон бүх төхөөрөмжийг 1С-ээр туршиж үзсэн тул "Хэрэглээний шийдэл - Жолооч - Тоног төхөөрөмж" цогцолборын ажиллагаа баталгаатай болно.

Мэргэшсэн жолоочийг хүргэх нь тоног төхөөрөмжийг зөв тохируулах, ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүд гэх мэт. Мөн драйверуудын дэмждэг техник хангамжийн загваруудын нэмэлт жагсаалт байдаг.

Холбогдсон төхөөрөмж

Та програмын бэлэн мөнгөний бүртгэлийг маягтаар холбож болно Тоног төхөөрөмжийг холбох, тохируулаххэсгээс Захиргаа - Холбогдсон тоног төхөөрөмж(Зураг 1) . Тодорхой байгууллагад бүртгүүлсэн кассын машин бүрийн хувьд та өөрийн хуулбарыг үүсгэх ёстой Холбогдсон төхөөрөмж.

Лавлагааны маягтын бүх талбарыг дараалан бөглөх ёстой. Талбарыг анхаарна уу Байгууллагатөсвийн төхөөрөмжийг бүртгэхдээ заасан мэдээллийн дагуу зөв бөглөсөн байх ёстой.

Хэрэв мэдээллийн санд зөвхөн нэг байгууллага байгаа бол ижил нэртэй талбар Байгууллагамаягт дээр харагдахгүй байна Холбогдсон төхөөрөмж.

Хөтөлбөрт багтсан тоног төхөөрөмжийг мөн агуулахтай холбож болно.

Татварын тодорхой системтэй холбоотой чек бөглөх шаардлагатай бол ижил нэртэй талбарт агуулах сонгох ёстой. Жишээлбэл, OSNO ба UTII-ийг ашиглахдаа програмыг зөвхөн OSNO-д зориулсан төхөөрөмж дээр баримт хэвлэхээр тохируулж болно, учир нь UTII-ийн 54-FZ хуулийн дагуу онлайн кассын машин ашиглах үүргийг 2018 оны 01-р сарын 07-ны өдрөөс эхлэн нэвтрүүлсэн. . Бусад тохиолдолд агуулахыг зааж өгөх шаардлагагүй.

Цагаан будаа. 1. Холбогдсон тоног төхөөрөмж

Эхлэхээсээ өмнө тохиргоо

Кассын мэдээлэл

Ажил эхлэхийн өмнө тухайн хэсэгт програмын одоогийн хэрэглэгчийн кассчин - хувь хүнийг зааж өгөх ёстой Захиргаа– Хэрэглэгчийн эрхийн тохиргооболон ээлж нээх (хэсэг Банк болон бэлэн мөнгөний ширээ - Төсвийн төхөөрөмжийн удирдлага)

54-FZ хуулийн дагуу бэлэн мөнгөний баримтын заавал байх ёстой дэлгэрэнгүй мэдээлэлд худалдан авагч (үйлчлүүлэгч) -тэй тооцоо хийж, бэлэн мөнгөний баримтыг олгосон хүний ​​албан тушаал, овог нэр орно (4.7-р зүйлийн 1 дэх хэсэг).

ОХУ-ын Холбооны татварын албаны 2017 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн ММВ-7-20/229@ тушаалын дагуу "Төсвийн баримт бичгийн нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ашиглахад шаардагдах төсвийн баримт бичгийн хэлбэрийг батлах тухай" нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл Чек дээр байх ёстой зүйл бол таних дугаар (TIN) касс юм.

Үүнд юу оруулах ёстой талаар илүү ихийг мэдэж аваарай бэлэн мөнгөний баримт, нийтлэлийг үзнэ үү.

Хэрэв тухайн иргэний картыг зөв бөглөсөн бол энэ мэдээлэл нь баримт дээр харагдах болно (лавлах Хувь хүмүүс ) (Зураг 2).

Цагаан будаа. 2. Хувь хүний ​​карт

Чек үүсгэх хэрэглэгчдийн хувьд шаардлагатай мэдээллийг тухайн иргэний картанд бөглөж, албан тушаал, татвар төлөгчийн дугаар гэх мэтийг зааж өгөх ёстой гэдгийг анхаарна уу.

1С: ITS
1С: Enterprise 8-д ажилтныг ажилд авах өргөдөл хэрхэн гаргах вэ, лавлах номыг үзнэ үү"1С программ дахь боловсон хүчний нягтлан бодох бүртгэл, ажилтнуудтай хийсэн тооцоо" "Боловсон хүчин ба цалин хөлс" хэсэгт.

229@ тоот тушаалаар төсвийн баримт бичгийн хэлбэрийн 1.0, 1.05, 1.1 гэсэн гурван хувилбарыг баталсан. 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн 1.0 формат хүчингүй болно.

Хэрэв төсвийн мэдээллийн формат (FFD) 1.05 хувилбараас эхлэн ашиглагдаж байгаа бол зөвхөн боломжтой бол TIN-ийг төсвийн мэдээллийн оператор (FDO) -ээр дамжуулан Холбооны татварын албанд шилжүүлэх ёстой. Хэрэв кассчинд TIN байхгүй эсвэл энэ нь тодорхойгүй бол та үүнийг зааж өгөх шаардлагагүй.

Зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн дансууд

Чекэнд тусгагдах татварын тогтолцоог тодорхойлно Зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн дансууд(Зураг 3). Нягтлан бодох бүртгэлийн дансуудыг дараах байдлаар тодорхойлж болно. Байгууллага, Агуулах, бүлэг эсвэл төрөл Нэршил ерөнхийдөө ийм байнамөн албан тушаал бүрийн хувьд Нэршил.

Цагаан будаа. 3. "Зүйлийн бүртгэл"-ийг тохируулах

Нэг чек нь зөвхөн нэг татварын тогтолцооны дагуу зарагдсан барааг багтааж болно (жишээлбэл, OSNO эсвэл UTII).

Хэрэв та өөр өөр татварын системд бүртгэлтэй бүтээгдэхүүнийг зарах шаардлагатай бол үүнийг өөр өөр шалгалтаар хийж, 90 "Борлуулалт" дансны өөр өөр дансуудыг ашигладаг.

FFD-ийн 1.05 хувилбараас эхлэн уг программ нь захирлуудын бараа (үйлчилгээ)-тэй хийсэн гүйлгээг тусгах боломжийг олгодог. Хөтөлбөр нь дагалдах барааг зөв тодорхойлохын тулд гипер линк ашиглан ийм барааны нягтлан бодох бүртгэлийн данс үүсгэх шаардлагатай. Зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн дансууд. Энэ тохиолдолд нягтлан бодох бүртгэлийн данс нь 004 данс байх ёстой. Чек хэвлэх үед барааг комисст хүлээн авч нягтлан бодох бүртгэлийн дансанд тусгах ёстой.

"Жижиглэнгийн худалдаа (шалгах)" баримт бичиг

Жижиглэнгийн худалдааг "1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" 3.0 хувилбарт бүртгүүлэхийн тулд баримт бичгийг ашиглана уу Жижиглэнгийн худалдаа (шалгах)хэсгээс Борлуулалт. Үүн дээр та 54-FZ хуулийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүний нэр төрөл, бүх төрлийн төлбөрийг тусгасан төлбөрийн баримт үүсгэж, борлуулалтын баримт хэвлэж, худалдан авагчид SMS эсвэл цахим шуудангаар мэдэгдэх дугаарыг зааж өгч болно. -төсвийн мэдээллийн операторыг ашиглан шуудан илгээх (Ийм боломжийг OFD-тэй хийсэн гэрээнд тусгасан байх ёстой).

Хэрэв агуулахыг холбогдсон төхөөрөмжийн тохиргоонд заасан бол баримт бичгийн холбогдох талбарт зааж өгөх ёстой (дээрхийг үзнэ үү). Бүтээгдэхүүнээ нэмж, үнийг зааж өгсний дараа товчлуур дээр дарна уу Төлбөрийг хүлээн авна уу (Бэлэн мөнгөэсвэл Картаар), дараа нь - Чек хэвлэх.

Агентлагийн үйлчилгээ

Борлуулж буй төлөөлөгчийн үйлчилгээг "Агентлагийн үйлчилгээ" таб дээрх баримтад заасан байх ёстой. Хэрэв байгууллага нь төлбөрийн төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг бол үүнийг гэрээний картанд тусад нь тэмдэглэх ёстой.

Хэрэв үзэл бодолтой гэрээ байгуулсан бол Үндсэн зээлтэй (үндсэн) зарнаХэрэв байгууллага нь төлбөрийн төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг гэж заасан бол дэлгэрэнгүй жагсаалтыг санал болгоно.

FFD 1.05 форматаар чек нь төлбөрийн төлөөлөгчийн үйлчилгээг бусад бараатай хослуулж чадахгүй гэдгийг анхаарна уу. 1.1 форматад ийм хязгаарлалт байхгүй. Төлбөрийн төлөөлөгч, түүнчлэн 1.1 форматын барааны эзэмшигчийн талаархи мэдээллийг баримтын мөр бүрт зааж өгч болно.

Хэрэв бараа (үйлчилгээ) нь комисст байгаа бол төсвийн мэдээллийн оператор (FDO) нь даатгалын талаархи мэдээллийг өгнө. Төсвийн баримт бичгийн форматын хувьд 1.05 - чекийг бүхэлд нь, FFD 1.1-ийн хувьд - зүйл тус бүрээр тус тусад нь.

Бэлгийн гэрчилгээтэй ажиллах

Гэрчилгээний борлуулалтыг бүртгүүлэхийн тулд та баримт бичгийг ашиглах ёстой Жижиглэнгийн худалдаа, Шалгаххавчуурга дээр Сертификат зарж байна(Зураг 4).

Төсвийн баримт бичгийн форматын 1.0 хувилбарт FDO-ийн борлуулалтын талаарх мэдээллийг дамжуулах зорилгоор гэрчилгээ нь бараа борлуулах хэлбэрээр, FDF 1.05 ба түүнээс дээш хувилбарт урьдчилгаа төлбөр хэлбэрээр тусгагдсан болно.

Төлбөрийн гэрчилгээг хүлээн авах нь таб дээрх ижил баримт бичигт тусгагдсан болно Бэлэн бус төлбөр тооцоо.

Сертификатаар төлбөр хийх:

• FFD 1.0 - цахим төлбөр;
• FFD 1.05 ба түүнээс дээш - урьдчилгаа төлбөрийн нөхөн төлбөр.

Цагаан будаа. 4. Бэлэглэлийн гэрчилгээ ашиглан бараа борлуулах

Нэг ээлжийг хааж байна

Ээлж хаах хоёр арга бий:

• жагсаалтын маягтаас Жижиглэн худалдаа(хэрэв байсан бол) чек (баримт бичиг) бүрдүүлэх замаар Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлантовчлуураар Хаах) – зургийг үз. 5;
• төсвийн бүртгэгчийн удирдлагаас (хэрэв жижиглэнгийн худалдаа хийгээгүй бол).

Хэрэв тухайн байгууллага ээлжийн үеэр жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг байсан бол эхний сонголтыг хийхийг зөвлөж байна, учир нь бүх зүйл программд автоматаар хийгдэх болно. Шаардлагатай бичиг баримтболон утас . Мэдээллийг OFD руу шилжүүлэх кассчин хэрэглэгч ээлжийг хаах ёстойг анхаарна уу.

Цагаан будаа. 5. Ээлжийг хаах

Хэрэв цэсийн зүйлээс ээлж хаагдсан бол Төсвийн бүртгэгчийн удирдлага, дараа нь Жижиглэнгийн борлуулалтын тайлан (RPR) үүсэхгүй. Энэ тохиолдолд та ORP-г гараар бөглөж болно.

Бөөний худалдаа

Баримтыг ачааны галт тэргээр хэвлэхийн тулд эхлээд үүсгэх ёстой Худалдан авагчийн нэхэмжлэх(Зураг 6). Баримт бичигт үндэслэн нэхэмжлэх үүсгэж болно Хэрэгжилт.

Цагаан будаа. 6. "Худалдан авагчийн нэхэмжлэх" баримт бичиг

Үүсгэсэн зүйл дээр үндэслэн Дансуудбаримт бий болсон Бэлэн мөнгөний баримт(Зураг 7). Баримт бичгийг "Хэвлэх шалгах" командыг ашиглан байршуулсны дараа чекийг хэвлэж болно.

Хэрэв та хэд хэдэн төсвийн төхөөрөмж системд бүртгэгдсэн бол товчлуурыг дарах үед Чек хэвлэхпрограм нь төлбөрийн баримт хэвлэх төхөөрөмжийг сонгохыг танд сануулна.

Төхөөрөмжийг баримт бичгийг хэвлэж буй байгууллагад бүртгүүлсэн байх ёстой.

Цагаан будаа. 7. “Хэвлэх баримт” цонх

Цонх Баримт хэвлэж байнатөсвийн баримт бичгийн форматын хувилбараас хамааран өөр өөр харагдах болно. Хэрэв формат 1.0 ашигласан бол багана байхгүй болно Тооцооллын аргын үзүүлэлтТэгээд Тооцооллын субьектийн шинж чанар. Хэрэв 1.05 форматыг ашигласан бол заасан баганууд байх болно (7-р зургийг үз).
Тооцооллын аргын үзүүлэлтТөлбөрийн хэмжээ, тээвэрлэлтийн болон нэхэмжлэхийн үнийн дүн, урьдчилгаа төлбөрийг бүрэн буюу хэсэгчлэн төлсөн харьцаанаас хамаарна. Хэрэв төлбөр урьд нь данстай холбогдоогүй бол урьдчилгаа төлбөрийн дүнг талбарт гараар оруулж болно. Өмнө нь төлсөн.

Хэрэв кассын овог нэр, TIN-г өмнө нь заагаагүй бол тэдгээрийг оруулж болно тусгай ажиллагаашууд хэлбэрээр (Зураг 8). Үүнийг FDF-ийн аль ч хувилбарт хийж болно.

Баримт бичгээс ялгаатай Шалгахцонхонд Баримт хэвлэж байнаБаримт дээр харагдах татварын системийг сонгох боломжтой (талбар Чекийн татвар).

Цагаан будаа. 8. Тодорхой гүйлгээний кассын дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулах

хэлбэрээр Баримт хэвлэж байнахэрэгжүүлж байгаа эсэхээ хэлж чадах уу өөрийн барааэсвэл төлбөр төлөгч, зуучлагчийн үүргийг гүйцэтгэнэ (мөн түүний дэлгэрэнгүйг зааж өгнө) (Зураг 9).

Цагаан будаа. 9. Төлбөрийн төлөөлөгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хэрэв төлбөрийг хэд хэдэн үе шаттайгаар хийсэн бол зарахдаа нэмэлт төлбөрийн баримт хэвлэхийн тулд та нээх хэрэгтэй Худалдан авагчийн нэхэмжлэхтүүн дээр тулгуурлан бүтээнэ Хэрэгжилт. Борлуулалтын дараа нэмэлт төлбөр авахын тулд өөр бэлэн мөнгөний баримт хийх шаардлагатай. Талбайнууд Бэлэн мөнгөний төлбөрТэгээд Өмнө нь төлсөнавтоматаар харгалзах дүнгээр бөглөх бөгөөд мөн өөрчлөгдөх болно Тооцооллын аргын үзүүлэлтдээр Зээлийн төлбөр, ачаа аль хэдийн дууссан тул. Тиймээс, хэрэв бүх бичиг баримтыг үүсгэсэн бол Үндэслэсэн, дараа нь та холбогдох баримт бичгийн бүтцийг бүхэлд нь харж болно - тээвэрлэлт, төлбөрийн аль алиныг нь.

хэлбэрээр Баримт хэвлэж байна OFD ашиглан худалдан авагч руу илгээгдсэн и-мэйл болон SMS (Зураг 10) гэсэн дүрсүүд байдаг.

Цагаан будаа. 10. Худалдан авагчийн утасны дугаар болон цахим шуудангийн хаягийг оруулна уу.

Дараа нь баримтыг хэвлэнэ (Зураг 11).

Цагаан будаа. 11. Худалдан авагчид мэдэгдэх тухай мэдээлэл оруулах

Цагаан будаа. 12. “Бэлэн мөнгөний баримт” баримтаас баримт хэвлэх

Худалдан авагчаас буцаах

Барааг буцааж өгсөн тохиолдолд худалдан авагчид мөнгө буцааж өгөхдөө та мөн төлбөрийн баримт өгөх шаардлагатай.

Хөтөлбөр нь өгөөжийг зөв гаргахын тулд үүнийг баримт бичигт үндэслэн үүсгэх ёстой Бэлэн мөнгөний баримтэсвэл баримт бичиг Худалдан авагчаас бараагаа буцаах.

"Бэлэн мөнгө авах" баримт бичгийг (буцах баримтыг баримт болгон заасан тооцооны баримт бичигтэй байсан ч) үүсгэх боломжгүй юм. Чекедүүргэхгүй.

Урьдчилгааг буцааж өгөхийн тулд та баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай "Бэлэн мөнгө авах"баримт бичигт үндэслэн " Бэлэн мөнгөний баримт", дараа нь баримт хэвлэх үед бүтээгдэхүүний бүх хүрээг урьдчилан харах хэлбэрт тусгах болно "Төлбөрийн нэхэмжлэх"эх баримт бичигт заасан.

Цагаан будаа. 13. Худалдан авагч барааг буцааж өгөхдөө бэлэн мөнгө олгох бүртгэл

Бараагаа буцааж өгсөн худалдан авагчид бэлэн мөнгө олгохын тулд та баримт бичиг бүрдүүлэх ёстой Бэлэн мөнгө авах(Зураг 13) баримт бичигт үндэслэсэн Худалдан авагчид бараагаа буцааж өгөх, дүнг зааж, баримт бичгийг байршуулж, төлбөрийн баримт хэвлэнэ (Зураг 14).

Цагаан будаа. 14. Худалдан авагчид бэлэн мөнгө буцааж өгөхдөө баримт хэвлэх

Хэрэв буцаан олголтыг төлбөрийн картаар хийсэн бол (бэлэн бус төлбөр) баримтаас баримт хэвлэх боломжтой. Төлбөрийн картын гүйлгээтовчлуураар Чек хэвлэх. Энэ тохиолдолд төлбөрийн төрөл байх болно Цахим хэлбэрээр(мөн үндсэн баримт бичгээр тодорхойлогддог).

Худалдан авагчид буцаан олголтыг баримт бичигт үндэслэн ижил аргаар гүйцэтгэдэг Төлбөрийн картын гүйлгээ. Баримт бичгийг товчлуурыг ашиглан хэвлэнэ Чек хэвлэх.

Редактороос:Та 2017 оны 6-р сарын 22-ны өдрийн "54-ФЗ хууль: онлайн кассын машинд шилжих зөвлөмж, 1С-ээс иж бүрэн дэмжлэг үзүүлэх" лекцийн видео бичлэгийг үзэж онлайн кассын машин ашиглах талаар илүү ихийг олж мэдэх боломжтой. Видео бичлэгийг хүн бүр үзэх боломжтой.

BUKH.1S нь тусгай хэсэгт Холбооны татварын албанд өгөгдөл дамжуулах онлайн кассын системийг ашиглахтай холбоотой бүх өөрчлөлтийн талаар уншигчдад тогтмол мэдээлдэг.

06.04.2018 10:13:16 1С: Үйлчлэгч ru

1С 8.3 дахь борлуулалтын баримт. Нягтлан бодох бүртгэл

"Жижиглэн худалдаа" сонголтыг идэвхжүүлсний дараа хэсгийн самбарын цэсэнд "Жижиглэн худалдаа" үйлдлийн шинэ бүлэг гарч ирнэ.

Борлуулалтын баримтыг бүртгүүлэхийн тулд та навигацыг дагаж мөрдөх ёстой: Борлуулалт / Жижиглэнгийн худалдаа / Жижиглэнгийн худалдаа (баримт):

Баримт бичгийн нээлттэй жагсаалтын үйлдлийн самбар дээрх "Хямдрал" товчийг дарж эсвэл гар дээрх "Ins" товчийг дарснаар баримт бичгийг тусгах үүрэгтэй хүн "Борлуулалтын баримт" шинэ баримтыг үүсгэдэг.

• шинээр үүсгэсэн баримт бичгийн огноо нь одоогийн системийн огноотой тэнцүү байх;
• системийн тоологчийн дагуу баримт бичгийг бүртгэх үед дугаарыг олгоно;
• хувьцаа;
• баримт бичигт НӨАТ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн тэмдэг (дээд талд НӨАТ/НӨАТ нийт).

Баримт бичгийн толгой хэсгийг бөглөсний дараа та "Бараа, үйлчилгээ" хүснэгтийн хэсгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх хэрэгтэй. Самбар дээрх "Нэмэх" товчийг дарж эсвэл гар дээрх "Ins" товчийг дарснаар тусгах үүрэгтэй хүн дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг зааж өгөх ёстой шинэ мөр нэмнэ.

• нэршил;
• тоо хэмжээ;
• Үнэ;
• дүн (шугам дээр заасан тоо хэмжээ, үнийг үндэслэн автоматаар тооцдог);
• НӨАТ-ын хувь хэмжээ;
• НӨАТ-ын дүн (заасан хувь хэмжээ болон мөрийн дүнгээр автоматаар тооцогдоно).

Баримт бичгийг тусгах үүрэгтэй хүн "Төлбөрийг зөвшөөрөх" товчийг дарснаар төлбөрийн баримтыг бүртгэнэ.

Нээгдсэн цонхонд та эхлээд төлбөрийн аргыг сонгох ёстой: Бэлэн мөнгө, Карт эсвэл бусад (сертификат, банкны зээл эсвэл хосолсон төлбөрийг тусгах); Дараа нь дүнг оруулаад "Борлуулалтын баримт хэвлэх" гэсэн тугийг тавиад "Төлбөрийг зөвшөөрөх" командыг гүйцэтгэнэ.

Төлбөрийн баримтыг тусгасан бол баримт бичиг хаагдах болно. Худалдан авагчаас бараагаа буцааж өгөх тохиолдолд одоогийн баримт бичигт үндэслэн "Буцах баримт" баримт бичгийг оруулах боломжтой.

Баримт бичгийг "Буцах" төрөл, үндсэн баримт бичгийг үүсгэж, "Бараа, үйлчилгээ" хүснэгтийн хэсгийг автоматаар бөглөнө. Үүний нэгэн адилаар “Хөрөнгө буцаах” товчийг дарснаар бичиг баримтын тусгал хариуцагч нь барааг агуулахад буцаасан болохыг бүртгэнэ.

Шаардлагатай бол жагсаалтын маягтаас борлуулалтын баримт болон "Жижиглэнгийн борлуулалт (баримт)" гэсэн баримт бичгийн бүртгэлийг хоёуланг нь хэвлэж болно.

Ажлын өдрийн төгсгөлд "Хаах ээлж" үйлдлийг гүйцэтгэх шаардлагатай. Хариуцсан хэрэглэгч "Ээлжийг хаах" товчийг дарснаар "Мэдээлэх Жижиглэн худалдаа” гэж бичээд эцэст нь борлуулалтын баримтыг засварлахаар хаадаг.

Жижиглэнгийн худалдаа, бараа бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэл, үнэ, хөнгөлөлт болон бусад мэдээллийг хялбар удирдахын тулд борлуулалтын мэдээллийг 1С Нягтлан бодох бүртгэлд тохиромжтой форматаар дамжуулах боломжтой програм худалдаж авахыг зөвлөж байна.

Асуулт хэвээр байна уу? 1С дээр борлуулалтын баримт бэлтгэх талаар үнэ төлбөргүй зөвлөгөө аваарай!