Como refazer uma verificação usando o programa 1c. Caixas registradoras online e operações comerciais em 1C

Nome	Custo, esfregue.	Baixe o programa
Formulário impresso externo “Recibo de venda do documento “Vendas de bens e serviços”	900	tovar_chek_realizaciya_buh_3_0_demo.epf
Formulário impresso externo “Recibo de venda do documento “Relatório de Vendas no Varejo”	900	tovar_chek_roznica_buh_3_0_demo.epf
Formulário impresso externo “Torg-12 e Recibo de Venda (PROF) para o documento “Relatório de Vendas no Varejo” Recibo de venda com possibilidade de levantamento de IVA a diferentes taxas	15 00	torg12_tovchek_buh_3_0_demo.epf

Pexemplo de como os programas funcionam

O programa conectado é chamado pelo botão "Imprimir":

Formulário de impressão:

Pmais informações sobre como conectar programas

1. Baixe o arquivo com a extensão epf do site para o seu computador (por exemplo, para o seu desktop):

2. Inicie 1C:Contabilidade no modo operacional. No painel de seções selecione "Administração", no painel de navegação selecione "Relatórios e processamento adicionais" e na lista que se abre selecione "Criar".

3. Selecione o arquivo baixado e salve o cadastro do programa.

4. O programa aparecerá no menu “Imprimir” do documento correspondente.

Publicado em 14/08/2017 00:36 Visualizações: 23772

Em um dos artigos anteriores, analisamos disposições gerais nova lei nº 54-FZ sobre caixas registradoras online, os requisitos e regras que esta lei estabelece. Neste artigo falaremos sobre o algoritmo de trabalho no programa 1C: Contabilidade Agencia do governo, edição 2.0" para impressão de recibos em caixas registradoras online.

A lei prevê uma determinada lista de dados obrigatórios que devem ser indicados no cheque. A lista pode ser encontrada no próprio texto da lei. Entre os obrigatórios estão o nome do item a ser vendido, quantidade, valor e taxa de IVA. Vejamos os documentos a partir dos quais os cheques podem ser impressos de acordo com as novas regras.
O documento tradicional usado nos programas 1C para refletir as transações de recebimento de dinheiro é o “Ordem de recebimento de dinheiro”. Você pode encontrá lo:

Além disso, são impressos cheques a partir dos documentos “Ordem de débito à vista” e “Transação de aquisição”. Neste artigo vamos nos concentrar em refletir as transações de recebimento, em particular, na preparação de documentos de recebimento Dinheiro.
O recibo é impresso através do botão:

Se você vender um serviço ou produto a um comprador, poderá usar um pedido de recebimento em dinheiro. Vamos considerar preenchê-lo neste caso.

Ao vender um serviço ou produto, na primeira aba “Pedido” nas seções “Aceito de” e “Bases”, você deve indicar o sobrenome, nome, patronímico (ou outra informação que substitua esses dados) do comprador e do nome do serviço ou produto, respectivamente:

Observe que na seção “Aceito de” você pode especificar uma contraparte (com a possibilidade de registrá-la no diretório de contrapartes se for um cliente regular) ou simplesmente uma entrada de linha (se for uma pessoa física).
Na seção “Base”, você também pode selecionar um contrato como base (o campo não está disponível por padrão, pois se você deseja especificar um contrato, deve primeiro selecionar ou criar uma contraparte) ou especificar uma base de string, tendo criou-o anteriormente no diretório (confortável porque você pode entrar na lista de serviços ou produtos usados ​​​​com frequência):

São esses dados que estarão indicados no cheque Infelizmente, nesse PKO não há opção de não indicar o comprador, pois ao imprimir um cheque deste documento no caso de venda de um serviço, aparece uma linha como: “Aceito de... com base em...” é formado. Em vez de pontos, são indicadas as informações relevantes dos detalhes fornecidos acima.
Descobrimos como preencher um pedido de recebimento de dinheiro ao vender um serviço ou item. Mas e se um comprador pagar por vários itens de uma só vez? Lembramos que por lei o nome de cada item deve constar no cheque.
Para isso, no programa “1C: Contabilidade de Instituições Públicas, Edição 2.0” existem duas opções:
1. Também utilizamos o documento “Ordem de recebimento de dinheiro”, mas seu preenchimento muda.
2. Utilizamos outro documento denominado “Recibo KKM”.
Vamos primeiro considerar o preenchimento de um pedido de recebimento de dinheiro para imprimir um recibo com vários itens. Para tanto, o documento conta com a aba “Recibo KKM”. Nesta guia, primeiro preencha os detalhes do cabeçalho:

Há também uma parte tabular “Lista de nomenclatura de recibos KKM”. É necessário selecionar um documento base que liste especificamente os itens que estão sendo vendidos. A empresa 1C instalou diversos tipos de documentos que podem ser indicados na parte tabular desta aba:

Observo que o documento base aqui não é o documento pai, como é o caso ao usar o mecanismo de entrada padrão baseado em (deixe-me explicar: nenhum dos documentos possíveis mostrados na imagem acima pode ser usado para criar uma “Ordem de recebimento de dinheiro ”documento):

Esta parte tabular contém uma lista de documentos que podem listar os serviços ou bens vendidos.
Depois de encontrar o documento necessário na lista, você precisa selecioná-lo. Após a seleção, o atributo “Documento Base” é preenchido na seção tabular. Há também mais um campo na tabela - “Atributo do método de cálculo”. Seu valor é definido automaticamente pelo programa, dependendo do tipo de documento selecionado:

Por exemplo, o valor “Pagamento do empréstimo” significa pós-pagamento, ou seja, os serviços ou bens foram fornecidos ou entregues e o pagamento está sendo feito agora. Se selecionar um documento do tipo “Fatura para pagamento”, o atributo é definido para o valor “Adiantamento integral”, o que também é lógico, pois a fatura para pagamento normalmente é emitida antes da conclusão da obra ou da mercadoria ser entregue.
Abaixo, na parte tabular dos documentos comprovativos, existe um prático botão com o qual você pode preencher o valor do pedido recebido sem olhar o próprio documento:

Para utilizar este botão, o documento deve ser gravado.
Ao clicar no botão, o valor do documento será preenchido na aba “Pedido”:

A seguir, é necessário preencher o documento com todos os dados necessários (dados contábeis da transação, detalhamento do pagamento) e lançá-lo. Após concluir todas as etapas, você poderá imprimir um cheque.
A lei também prevê o direito do comprador de receber recibo ou cópia do mesmo por e-mail e telefone. Esta funcionalidade é suportada no documento discutido, desde que seja configurada a transmissão por correio ou para um número de telefone. Esta configuração é realizada na seção “Administração”. Assim que a configuração for concluída, você pode inserir seu e-mail ou número de telefone diretamente no formulário do documento. O programa também permite configurar a distribuição programada de cheques.
Analisamos o preenchimento do documento “Ordem de recebimento de dinheiro” para duas opções. Mas existem várias desvantagens em usar um pedido de recebimento de dinheiro:
1. Desde sempre Caixa registradora pessoas que estão longe do trabalho contábil, gostaria de evitar a criação de transações que afetem diretamente a contabilidade ao trabalhar na caixa registradora.
2. E novamente, o documento é um documento contábil, possui vários detalhes puramente contábeis que são incompreensíveis para o caixa, portanto o preenchimento pode demorar. Ao mesmo tempo, deve-se sempre evitar copiar um documento anterior, pois ao copiar existe uma grande probabilidade de não perceber e não recarregar detalhes importantes. E também em cada pedido de recebimento de dinheiro há um detalhe “ Caixa KKM", que é muito importante preencher corretamente para que não haja problemas na impressão do cheque. Portanto, recomendo fortemente o preenchimento de cada Novo Documento do zero ou considere cada detalhe o mais cuidadosamente possível. Como a velocidade é importante na operação de uma caixa registradora, quanto mais simples for o documento de trabalho do caixa, melhor.
3. Em caso de erro do caixa e necessidade de cancelamento de cheque, fazer alterações na contabilidade se o cheque tiver sido impresso a partir de ordem de recebimento de dinheiro é muito mais difícil (o procedimento para estornar uma transação é mais demorado e exige mais mão de obra).
Portanto, a partir da versão 2.0.51, um novo documento “Recibo KKM” apareceu no programa 1C: Contabilidade de Instituições Públicas, Edição 2.0. É fácil de preencher e é uma ferramenta especial para trabalhar com registradores fiscais. Você pode encontrá lo:

Juntamente com por cheque KKM apareceu um documento oposto - “Recibo de Devolução KKM”. É utilizado caso seja necessário entregar dinheiro ao cliente durante o processo de devolução ou garantia:

Se houver erro no valor do cheque, outro documento será utilizado para correção - “Recebimentos de correção de caixa”. Você pode encontrá lo:

É possível gerar dois tipos de documentos de “Recebimentos de Correção de Caixa”:

E isso é verdade, porque você pode ajustar os cheques tanto para receitas quanto para despesas.
Voltemos ao documento “Recibo KKM”. O formulário do documento é simples e intuitivo. No cabeçalho do documento você precisa preencher vários dados obrigatórios:

Abaixo segue uma seção tabular na qual os itens da nomenclatura devem ser indicados. A única inovação é que na parte tabular são selecionados itens de itens (serviços e mercadorias) do diretório “Lista de Preços”:

Este é um novo diretório que precisa ser preenchido com itens. Cada elemento do diretório “Lista de Preços” fará referência ao elemento do diretório “Nomenclatura”:

Após preencher a primeira aba, vá até a aba “Pagamento”. Indicamos nele os dados necessários e prestamos atenção ao botão “Preencher”, que permite calcular o valor total de bens e serviços a partir da primeira aba:

O documento também possui uma caixa de seleção importante - “Comprador de varejo”.

Quando a bandeira está marcada, não é necessário inserir o sobrenome, nome e patronímico do comprador. Se o sinalizador estiver desmarcado, serão exibidos detalhes adicionais: contraparte e acordo:

É possível selecionar uma contraparte e um contrato, que será impresso no cheque.
Em geral, não há mais nuances no preenchimento; o documento pode ser processado e o recibo pode ser impresso. Este documento não gera lançamentos ou movimentos nos registros. Ao final do dia de pagamento, recomenda-se a criação de um único documento “Ordem de recebimento de dinheiro” para todos os recebimentos.
Este artigo discutiu dois documentos principais destinados à impressão de recibos transações em dinheiro no programa "1C: Contabilidade de uma instituição governamental, edição 2.0". No próximo artigo falarei sobre o algoritmo do caixa ao usar caixas registradoras online de nova geração.

O formulário impresso de recibo de venda não é fornecido na configuração padrão do 1C Accounting 8. O desenvolvedor do programa 1C assume que a maioria dos usuários não acessa este formulário. Contudo, pode ser necessário, por exemplo, para pequenas lojas de varejo. Se necessário, pode ser facilmente adicionado ao programa.

De acordo com a Lei Federal nº 162-FZ de 17 de julho de 2009, empreendedores individuais ou organizações podem efetuar pagamentos em dinheiro ou por meio de cartões de pagamento sem o uso de caixas registradoras, porém, a primeira solicitação do comprador, são obrigados a emitir-lhe um recibo de venda, recibo ou outro documento que comprove o recebimento de dinheiro pela mercadoria, serviço ou obra. O cheque é emitido no momento do pagamento.

• Título do documento
• Seu número de série e data de emissão
• Nome da organização ou informações pessoais empreendedor individual
• Número de Identificação Fiscal
• Nome e quantidade dos bens adquiridos ou serviços prestados
• Valor do pagamento
• Cargo e sobrenome do emissor do documento e sua assinatura

Vejamos como um formulário de recibo de venda é adicionado à lista de formulários impressos no documento “Relatório de Vendas no Varejo” 1C Contabilidade 8. Para isso, precisamos de um arquivo que possua um formulário impresso externo (verifique-otchet-roznica.epf)

Então você precisa ir ao menu “Serviço”, selecionar “Relatórios e processamento adicionais” - “Formulários impressos externos adicionais” e clicar no botão “Adicionar”.

Na janela que se abre, clique no botão amarelo “Substituir arquivo” processamento externo»

Em seguida, selecione o caminho para o arquivo baixado

Na seção "Afiliação" formulário impresso"Clique no botão "Adicionar"

Uma lista será aberta, nela você precisa selecionar o documento “Relatório de Vendas no Varejo”

Falamos sobre as características de trabalhar com sistemas de caixa registradora online no programa 1C:Accounting 8* e damos recomendações úteis desde a escolha do equipamento, sua conexão e configurações do programa, até a reflexão transações individuais vendas no varejo usando caixas registradoras online - trabalhando com certificados, devolvendo mercadorias do comprador.

Como ter certeza de que o equipamento é compatível com 1C: Contabilidade 8

“1C: Accounting 8” edição 3.0 suporta a reflexão de transações de vendas no atacado e no varejo com dinheiro e cartões de pagamento de acordo com os requisitos Lei federal datado de 22 de maio de 2003 nº 54-FZ. O programa permite que você conecte equipamento de caixa registradora Vários tipos.

Para garantir que a caixa registadora online funciona corretamente, recomenda-se a utilização de caixas registadoras certificadas. Conheça modelos de equipamentos certificados suportados em soluções 1C. Todos os equipamentos listados foram testados pela 1C, garantindo assim a funcionalidade do complexo “Solução de Aplicação – Driver – Equipamento”.

A entrega de drivers certificados inclui os utilitários necessários, etc. para a correta configuração e funcionamento do equipamento. Há também uma lista adicional de modelos de hardware suportados pelos drivers.

Equipamento conectado

Você pode conectar uma caixa registradora no programa no formulário Conectando e configurando equipamentos da seção Administração - Equipamento conectado(Figura 1) . Para cada caixa registradora para uma organização específica, você deve criar sua própria cópia Equipamento conectado.

Todos os campos do formulário de referência devem ser preenchidos sequencialmente. Observe o campo Organização deve ser preenchido corretamente de acordo com os dados especificados no cadastro do dispositivo fiscal.

Se houver apenas uma organização na infobase, então o campo com o mesmo nome Organização não exibido no formulário Equipamento conectado.

Os equipamentos do programa também podem ser vinculados a um armazém.

Você deve selecionar um armazém no campo de mesmo nome caso precise perfurar um cheque em relação a um regime tributário específico. Por exemplo, ao utilizar OSNO e UTII, o programa pode ser configurado para imprimir recibos em equipamentos apenas para OSNO, pois de acordo com a Lei nº 54-FZ para UTII, a obrigatoriedade de utilização de caixas registradoras online é introduzida a partir de 01/07/2018 . Nos restantes casos não há necessidade de indicar o armazém.

Arroz. 1. Equipamento conectado

Configurações antes de começar

Informações do caixa

Antes de iniciar o trabalho, você deve indicar uma pessoa física - caixa do atual usuário do programa na seção Administração– Configurações de direitos do usuário e abra um turno (seção Banco e caixa – Gestão de dispositivos fiscais)

De acordo com a Lei nº 54-FZ, os dados obrigatórios do recibo em dinheiro incluem o cargo e o sobrenome da pessoa que fez a liquidação com o comprador (cliente) e emitiu o recibo em dinheiro (cláusula 1ª do artigo 4.7).

De acordo com a ordem do Serviço Fiscal Federal da Rússia datada de 21 de março de 2017 nº ММВ-7-20/229@ “Sobre a aprovação de detalhes adicionais de documentos fiscais e formatos de documentos fiscais necessários para uso”, entre os detalhes adicionais O que deve constar no cheque é um número de identificação (TIN) do caixa.

Saiba mais sobre o que deve ser incluído recibo de dinheiro, veja o artigo.

Esses dados serão exibidos no recibo caso o cartão da pessoa física esteja preenchido corretamente (diretório Indivíduos ) (Figura 2).

Arroz. 2. Cartão individual

Vale ressaltar que para os usuários que irão gerar cheques, as informações necessárias são preenchidas no cartão da pessoa física, o programa deverá registrar a contratação do caixa, indicando o cargo, CPF, etc.

1C: SEU
Como solicitar a contratação de um funcionário em 1C:Enterprise 8, consulte o livro de referência“Contabilidade de pessoal e liquidações com pessoal em programas 1C” na seção “Pessoal e remuneração”.

O Despacho n.º 229@ aprovou três versões de formatos de documentos fiscais – 1.0, 1.05 e 1.1. O formato 1.0 torna-se inválido a partir de 01/01/2019.

O NIF deverá ser transferido para a Receita Federal por meio do operador de dados fiscais (FDO) se o formato de dados fiscais (FFD) for utilizado a partir da versão 1.05 e somente se estiver disponível. Se o caixa não tiver NIF ou for desconhecido, não é necessário indicá-lo.

Contas contábeis de itens

O sistema tributário a ser refletido no cheque é determinado por Contas contábeis de itens(Fig. 3). As contas contábeis podem ser especificadas da seguinte forma: Organizações, Armazém, grupo ou tipo As nomenclaturas em geral são assim e para cada posição individual Nomenclaturas.

Arroz. 3. Configurando “Contabilidade de Itens”

Um cheque pode incluir mercadorias vendidas sob apenas um sistema tributário (por exemplo, OSNO ou UTII).

Se você precisar vender um produto contabilizado em diferentes sistemas tributários, isso será feito com diferentes cheques e serão utilizadas diferentes subcontas da conta 90 “Vendas”.

A partir da versão 1.05 do FFD, o programa suporta a reflexão de transações com bens (serviços) dos principais. Para que o programa identifique corretamente as mercadorias em consignação, também é necessário configurar contas contábeis para essas mercadorias por meio de um hiperlink Contas contábeis de itens. Neste caso, a conta contábil deverá ser a conta 004. No momento da impressão do cheque, a mercadoria deverá ser aceita para comissão e refletida na conta contábil.

Documento “Vendas no varejo (cheque)”

Para registrar vendas no varejo em “1C: Accounting 8” edição 3.0, utilize o documento Vendas no varejo (cheque) da seção Vendas. Nele você pode gerar um recibo de acordo com as exigências da Lei nº 54-FZ, inclusive refletindo a gama de produtos e todos os tipos de pagamentos, bem como imprimir um recibo de venda, indicar um número para informar o comprador via SMS ou e-mail. -correio através do operador de dados fiscais (tal possibilidade deve estar prevista no acordo com o OFD).

Caso tenha sido especificado um armazém nas configurações do equipamento conectado, ele deverá ser indicado no campo correspondente do documento (ver acima). Após adicionar o produto e especificar o preço, clique no botão Aceitar pagamento (Dinheiro ou Por cartão), então - Imprimir cheque.

Serviços de agência

Os serviços de agente comercializados deverão ser indicados no recibo na aba “Serviços de Agência”. Se a organização atuar como agente pagador, isso deverá ser anotado separadamente no cartão do contrato.

Se em um contrato com a visão Com um principal (principal) à venda Se for indicado que a organização atua como agente pagador, será oferecida uma lista de detalhes.

Observe que no formato FFD 1.05, um cheque não pode combinar os serviços de um agente pagador com outros bens. No formato 1.1 não existe tal limitação. As informações sobre o agente pagador, bem como sobre o proprietário da mercadoria no formato 1.1, podem ser indicadas em cada linha do recibo.

Se os bens (serviços) forem comissionados, o operador de dados fiscais (FDO) receberá informações sobre o principal. Para documento fiscal formato 1.05 - para o cheque como um todo, para FFD 1.1 - para cada item separadamente.

Trabalhando com vales-presente

Para registrar a venda de um certificado, você deve utilizar o documento Vendas no varejo, cheque no marcador Vendendo certificados(Fig. 4).

Um certificado para efeito de transmissão de informações sobre vendas do FDO na versão 1.0 do formato de documento fiscal é refletido como venda de mercadorias, e no FDF 1.05 e superior - como adiantamento.

A aceitação do certificado para pagamento está refletida no mesmo documento da aba Pagamentos sem dinheiro.

Pagamento por certificado para:

• FFD 1.0 - pagamento eletrônico;
• FFD 1.05 e superior - compensação de adiantamento.

Arroz. 4. Vender mercadorias usando um vale-presente

Fechando um turno

Existem duas maneiras de fechar um turno:

• do formulário de lista Vendas no varejo(se fossem) com a formação de cheque (documento Relatório de vendas no varejo por botão Fechar) – veja a fig. 5;
• da gestão do registrador fiscal (caso não tenham sido realizadas vendas no varejo).

Caso a organização tenha vendas no varejo durante o turno, então a primeira opção é recomendada, pois tudo será feito automaticamente no programa Documentos exigidos e fiação . Observe que o turno deverá ser encerrado pelo usuário do caixa cujos dados serão transferidos para o OFD.

Arroz. 5. Fechando um turno

Se um turno for fechado a partir de um item de menu Gestão de registradores fiscais, o Relatório de vendas no varejo (RPR) não será gerado. Neste caso, você pode preencher o ORP manualmente.

Vendas no atacado

Para que um recibo seja impresso com um trem de carga, primeiro é necessário criar Fatura do comprador(Fig. 6). Uma fatura pode ser criada com base em um documento Implementações.

Arroz. 6. Documento “Fatura ao comprador”

Com base no formado Contas documento é criado Recibo de dinheiro(Fig. 7). Após postar o documento através do comando “Imprimir cheque”, você pode imprimir o cheque.

Se vários dispositivos fiscais estiverem cadastrados no sistema, ao pressionar o botão Imprimir cheque o programa solicitará que você selecione o dispositivo no qual o recibo será impresso.

O dispositivo deve ser registrado na organização para a qual o documento está sendo impresso.

Arroz. 7. Janela “Imprimir recibo”

Janela Imprimindo um recibo terá uma aparência diferente dependendo da versão do formato da nota fiscal. Se o formato 1.0 for usado, não haverá colunas Indicador do método de cálculo E Atributo do objeto de cálculo. As colunas indicadas serão se for utilizado o formato 1.05 (ver Fig. 7).
Indicador do método de cálculo depende da relação entre o valor do pagamento, valor da remessa e da fatura, pré-pagamento total ou parcial. Caso o pagamento não tenha sido vinculado à conta anteriormente, o valor do pré-pagamento poderá ser inserido manualmente no campo Pago anteriormente.

Caso o nome completo e o NIF do caixa não tenham sido previamente indicados, poderão ser inseridos para operação específica diretamente no formulário (Fig. 8). Isso pode ser feito para qualquer versão do FDF.

Ao contrário do documento Verificar na janela Imprimindo um reciboé possível selecionar o regime de tributação que será exibido no recibo (campo Tributação de um cheque).

Arroz. 8. Inserindo detalhes do caixa para uma transação específica

Na forma de Imprimindo um recibo você pode indicar se está implementando bens próprios ou atuar como agente pagador ou intermediário (e indicar seus dados) (Fig. 9).

Arroz. 9. Indicação dos dados do agente pagador

Se o pagamento for feito em várias etapas, para imprimir o recibo de pagamento adicional na venda, você deve abrir Fatura do comprador e crie com base nisso Implementação. Após a venda, outro recibo em dinheiro deverá ser feito para pagamento adicional. Campos Pagamento em dinheiro E Pago anteriormente será preenchido automaticamente com os valores correspondentes, e também sofrerá alterações Indicador do método de cálculo sobre Pagamento de empréstimo, uma vez que o envio já foi concluído. Assim, se todos os documentos forem gerados Baseado, então você poderá ver toda a estrutura dos documentos relacionados - tanto remessas quanto pagamentos.

Na forma de Imprimindo um recibo Existem ícones para indicação de e-mail e SMS (Fig. 10), que são enviados ao comprador através do OFD.

Arroz. 10. Insira o telefone e e-mail do comprador.

Em seguida é impresso o recibo (Fig. 11).

Arroz. 11. Inserindo informações sobre como informar o comprador

Arroz. 12. Impressão de recibo do documento “Recebimento de dinheiro”

Devolução do comprador

Ao devolver o dinheiro ao comprador, caso a mercadoria seja devolvida, também será necessário emitir um recibo.

Para que o programa gere corretamente o retorno, ele deve ser criado com base no documento Recibo de dinheiro ou documento Devolução de mercadorias do comprador.

É impossível simplesmente criar um documento de “Saque de Dinheiro” (mesmo com o documento de cálculo indicando o documento de devolução como documento), pois a nomenclatura em Cheke não será preenchido.

Para devolver o adiantamento é necessário lavrar documento "Retirada de dinheiro" com base no documento " Recibo de dinheiro" e então, ao imprimir um recibo, toda a gama de produtos será refletida no formulário de visualização "Faturas para pagamento" especificado no documento de origem.

Arroz. 13. Registro de emissão de dinheiro na devolução da mercadoria pelo comprador

Para emitir dinheiro para um comprador que devolveu mercadorias, você deve criar um documento Retirada de dinheiro(Fig. 13) com base no documento Devolução de mercadorias ao comprador, indique o valor, poste o documento e imprima o recibo (Fig. 14).

Arroz. 14. Imprimir recibo ao devolver dinheiro ao comprador

Se a devolução for feita com cartão de pagamento (pagamento sem dinheiro), você também pode imprimir um recibo do documento Transações com cartão de pagamento por botão Imprimir cheque. A forma de pagamento neste caso será Eletronicamente(também determinado pelo documento base).

Os reembolsos ao comprador são realizados da mesma forma, com base no documento Transações com cartão de pagamento. O recibo é impresso através do botão Imprimir cheque.

Do editor: Você pode saber ainda mais informações sobre o uso de caixas registradoras online assistindo à gravação em vídeo da palestra “Lei nº 54-FZ: recomendações para mudança para caixas registradoras online, suporte abrangente de 1C” de 22 de junho de 2017. A gravação do vídeo está disponível para todos assistirem.

BUKH.1S informa regularmente os leitores sobre todas as mudanças relacionadas ao uso de sistemas de caixa registradora online com transferência de dados para a Receita Federal em uma seção especial

06.04.2018 10:13:16 1C: tendência de serviço ru

Recibo de vendas em 1C 8.3. Contabilidade

Após habilitar a opção “Varejo”, um novo grupo de operações “Vendas no Varejo” aparecerá no menu do painel de seções:

Para cadastrar um recibo de venda, você deve seguir a navegação: Vendas / Vendas no varejo / Vendas no varejo (recibos):

Ao clicar no botão “Venda” do painel de ações da lista aberta de documentos, ou ao pressionar a tecla “Ins” do teclado, o responsável pela reflexão dos documentos cria um novo documento “Recibo de Venda”.

• a data no documento recém-criado é igual à data atual do sistema;
• o número será atribuído no registro do documento de acordo com o numerador do sistema;
• estoque;
• sinal de contabilização do IVA no documento (IVA no topo/IVA no total).

Após o preenchimento do cabeçalho do documento, deverá proceder ao preenchimento dos dados da secção tabular “Bens e Serviços”. Ao clicar no botão “Adicionar” do painel, ou ao pressionar a tecla “Ins” do teclado, o responsável pela reflexão adiciona uma nova linha na qual devem ser especificados os seguintes dados:

• nomenclatura;
• quantidade;
• preço;
• valor (calculado automaticamente com base na quantidade e preço especificados na linha);
• Taxa do IVA;
• Valor do IVA (calculado automaticamente com base na taxa especificada e no valor da linha).

Ao clicar no botão “Aceitar pagamento”, o responsável pela reflexão do documento registra o fato do pagamento.

Na janela que se abre, deve-se primeiro selecionar a forma de pagamento: Dinheiro, Cartão ou Outro (para refletir o pagamento por meio de certificados, empréstimo bancário ou pagamento combinado); em seguida, insira o valor, defina a bandeira “Imprimir recibo de venda” e execute o comando “Aceitar pagamento”:

O fato do pagamento for refletido, o documento será encerrado. No caso de devolução de mercadoria do comprador, é possível inserir um documento de “Recibo de Devolução” com base no documento atual:

É criado um documento com o tipo “Devolução” e o documento base e a parte tabular “Bens e Serviços” preenchidos automaticamente. Da mesma forma, ao clicar no botão “Devolver fundos”, o responsável pela reflexão documental regista o facto da mercadoria ter sido devolvida ao armazém.

Se necessário, a partir do formulário de lista você pode imprimir tanto o Recibo de Venda quanto o Cadastro de Documentos “Vendas no Varejo (Recibo)”.

No final do dia de trabalho é necessário realizar a operação “Fechar turno”. Ao clicar no botão “Fechar turno”, o usuário responsável cria um documento “Relatório de Comercio de varejo”E finalmente fecha os recibos de vendas para edição.

Para um gerenciamento conveniente de vendas no varejo, contabilização de mercadorias, preços, descontos e outras informações, recomendamos adquirir um programa que possa transmitir informações de vendas para a 1C Accounting em um formato conveniente.

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