Cenário de planejamento de compras na ACC-Goszakaz no âmbito da nova funcionalidade. Instruções para trabalhar com o “Plano de Compras” ED no “ACC-Ordem Municipal” Como encontrar um plano de compras no ACC-Ordem Municipal
O procedimento para trabalhar com os documentos Plano e Cronograma de Aquisições no ACC-Goszakaz, de acordo com o qual a conexão entre o Plano de Aquisições ED (ED PZ) e o Plano-Cronograma ED (ED PG) colocado no Sistema de Informação Unificado será restaurado sem upload através do ACC-Goszakaz.
1. Condições importantes para o início das atividades do sistema ACC-Goszakaz para restabelecer a conexão dos planos com o Sistema de Informação Unificado:
a. Informações para restaurar o upload para obrigatório O cliente deve retirar o EIA da sua conta pessoal (devido a defeitos na visualização da informação na parte aberta do EIA).
b. No Plano de Aquisições ED, Cronograma do Plano, conciliar cada posição do plano (Aquisições ED) com uma posição semelhante no EIS (certifique-se de verificar a integridade dos dados gerais, valores, datas, IKZ), é necessário completar cumprir os dados do ED Procurement com o conteúdo do cargo publicado no UIS. Se for identificada uma discrepância, execute a ação “Fazer uma alteração” no ED de Compras e faça os ajustes necessários no ED de Compras recém-criado com o status “Novo”.
2. Se o Plano de Aquisições ED/Cronograma do Plano ED no Pedido Estadual ACC estiver no status Plano de Aquisições aprovado/Plano aprovado e o conteúdo do plano no Pedido Estadual ACC for absolutamente idêntico ao plano publicado nas Informações Unificadas Sistema, então para cada cargo é necessário, seguindo as instruções com capturas de tela, inserir as datas de publicação e números de registro dos planos e cargos do plano.
3. Se o conteúdo do Plano de Aquisições ED/Cronograma do Plano ED no ACC-State Order diferir do conteúdo do UIS, então, a partir do status do Plano de Aquisições aprovado/Plano aprovado, é necessário realizar o procedimento “Fazer alterações " Ação. O ED PZ/ED PG gerado será formado com o status “Novo”. No ED Procurement, você também precisa realizar a ação “Fazer uma alteração”. Faça os ajustes necessários. Em seguida, processe o Plano de Aquisições ED de acordo com o esquema para o status “Plano de Compra Aprovado” e o Cronograma ED para o status “Plano Aprovado”.
É IMPORTANTE manter a sequência de ações ao fazer tais alterações: primeiro, o Plano de Aquisições de ED é colocado em conformidade, então, quando o Plano de Aquisições de ED estiver no status “Plano de Compras aprovado”, você pode colocar o cronograma de ED em conformidade .
4. Após o Plano de Aquisição do ED e o Cronograma do ED serem preparados de acordo com as versões publicadas no UIS e levados aos status “Plano de Compra aprovado” e “Plano aprovado”, respectivamente, NÃO HÁ NENHUMA NECESSIDADE de carregar os dados do ED no UIS !
5. Caso seja necessário fazer alterações reais no plano, execute o procedimento para fazer alterações diretamente nas posições alteradas do ED PZ e ED PG (a partir dos status dos documentos “Plano de Compra aprovado” e “Plano aprovado”, realizar a ação “Fazer uma alteração” e implementar as necessárias nas novas alterações do documento com posterior upload para o EIA).
Informações básicas do plano de compras:
Informações de aquisição no plano de aquisição
informações gerais sobre o cronograma
Informações sobre a ligação entre GEE e PP
Informações gerais sobre compras como parte do cronograma
Informação sobre a data de publicação da compra no plano de cronograma
- Sistema integrado de organização do processo de compras estaduais (municipais) e comércio eletrônico “ACC-Ordem Estadual/Municipal”
A BFT tornou-se a única empresa desenvolvedora de um sistema de colocação de pedidos convidada para o Ministério do Desenvolvimento Econômico Federação Russa demonstrar as possibilidades de interação entre o site oficial de toda a Rússia (OOS) e os sistemas de compras regionais e municipais. A demonstração de integração foi realizada com base no sistema ACC-Goszakaz.
Lembre-se que em 1º de janeiro de 2011, entraram em vigor alterações na legislação da Federação Russa em relação à colocação de ordens estaduais e municipais, de acordo com as quais todas as informações sobre a colocação de uma ordem de uma entidade constituinte da Federação Russa ou município deve ser publicado no site oficial unificado de toda a Rússia. Os sites das entidades constituintes da Federação Russa e dos municípios perdem seu status oficial.
Para testar a funcionalidade de integração do site oficial de toda a Rússia com sistemas de colocação de pedidos regionais e municipais, foram selecionadas 8 regiões piloto, incluindo o Território de Khabarovsk, onde o sistema de colocação de pedidos ACC-Goszakaz foi implementado e está operando com sucesso.
O módulo de integração desenvolvido pela BFT permite a troca bidirecional de dados entre sistemas regionais e municipais de colocação de pedidos e o site oficial russo. A utilização da funcionalidade oferecida pela Empresa BFT no âmbito do sistema "ACC-Ordem Governamental" ("ACC-Ordem Municipal") garante o cumprimento dos requisitos da legislação da Federação Russa em relação à colocação de ordens estaduais e municipais e mantém as funções necessárias ao trabalho dos órgãos autorizados para planejar a colocação de um pedido, controle e limites de reserva Dinheiro na interação com o sistema de execução orçamental do Tesouro, na apresentação de candidaturas a concursos, na coordenação de editais e documentação para publicação no site, na geração de análises sumárias com base em dados baseados nos resultados da realização de uma encomenda.
A defesa dos trabalhos realizados ocorreu na presença do Vice-Ministro do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa A.E. e Vice-Diretor do Departamento de Política de Concorrência do Ministério de Desenvolvimento Econômico da Federação Russa A.T. A empresa BFT recebeu muitos elogios pelo trabalho realizado em termos de implementação da integração do sistema ACC-Goszakaz e do Site Oficial de Toda a Rússia.
Agora o sistema permite controlar e acompanhar a execução dos contratos, identificar problemas caso surjam em qualquer fase, aplicar medidas corretivas em caso de avaliação negativa do andamento do contrato, incluindo a imposição de penalidades e outras sanções durante execução contratos governamentais. São cumpridas as obrigações do cliente estadual/municipal de garantir a qualidade dos resultados dos contratos estaduais/municipais, sendo realizada a publicação legalmente exigida de informações sobre o andamento da execução dos contratos estaduais/municipais. O sistema também possui uma função de monitoramento preços de mercado para produtos adquiridos.
Além disso, os usuários do sistema poderão criar modelos que indiquem a fonte da informação e a forma de cálculo do preço inicial (máximo) do contrato, o que por sua vez permite a geração de documentação que atenda aos requisitos legais alterados.
Para garantir o cumprimento dos requisitos do 79-FZ, a Empresa BFT oferece seminários de treinamento sobre o trabalho de Clientes e Organizadores no sistema “ACC-Ordem Governamental” (“ACC-Ordem Municipal”); estabelecer e formar o preço inicial (máximo) do contrato; trabalhando com o subsistema de geração de modelos para documentação de licitação e documentação de leilão.
A solução desenvolvida pela Empresa BFT atende integralmente aos requisitos do 79-FZ em termos de formação e estabelecimento do preço inicial (máximo) do contrato e aos princípios da FCC, declarados pelo Ministério de Desenvolvimento Econômico da Federação Russa, e visa aumentar a eficiência do sistema de compras estaduais/municipais, tornando-o mais transparente e ajudando a otimizar os custos dos recursos orçamentários.
Pela empresa BFT no âmbito sistema automato gestão de ordens estaduais (municipais) disposições "ATSK-Goszakaz" foram implementadas Lei federal Nº 223-FZ “Sobre a aquisição de bens, obras, serviços por determinados tipos de pessoas jurídicas”. Ao mesmo tempo, o uso de um novo subsistema no nível de uma entidade constituinte da Federação Russa criará um espaço de informação unificado para manter informações sobre compras estaduais (municipais).
A Lei Federal nº 223-FZ, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012, estabelece novas regras e princípios para licitações para determinados tipos de pessoas jurídicas. De acordo com 223-FZ, os métodos predominantes de aquisição são a concorrência e as relações de leilão com empresas comerciais são regulamentadas; plataformas eletrônicas, são colocadas grandes exigências nas compras - isto é abertura de informações, gastos direcionados e econômicos de fundos para a compra de bens, obras e serviços.
A empresa BFT proporcionou aos seus clientes a oportunidade de automatizar o processo de compras de acordo com o disposto na Lei Federal nº 223-FZ. Utilizando o novo módulo do sistema de pedidos estadual (municipal) entidades legais, em cujo capital autorizado a participação da Federação Russa, uma entidade constituinte da Federação Russa ou uma entidade municipal no total excede cinquenta por cento, pode realizar automaticamente o planejamento, formação, colocação e controle da execução de ordens estaduais (municipais). Eles também têm a capacidade de interagir com eletrônicos plataformas de negociação. Além disso, a integração com o sistema de execução orçamental da tesouraria ACC-Finance permitirá registar informação sobre as obrigações aceites ao nível da actividade financeira e económica da instituição, bem como dados sobre os factos de pagamento dos contratos e acordos celebrados.
No nível de uma entidade constituinte da Federação Russa, o uso de um novo subsistema oferece a capacidade de visualizar e analisar todos os tipos de relatórios de compras de organizações, o que torna o processo de compras aberto e transparente do ponto de vista informativo. Em geral, a aplicação abrangente do sistema regional de compras estaduais (municipais) garante a gestão e o controle das compras de todas as organizações, tanto financiadas pelo orçamento quanto aquelas pertencentes a uma entidade constituinte da Federação Russa.
Requisitos da Lei nº 122-FZ
A empresa BFT proporcionou aos seus Clientes que utilizam o sistema de gestão de compras governamentais (municipais) “ATSK-Goszakaz” (“ATSK-Ordem Municipal”) a oportunidade de cumprir tempestivamente os requisitos da Lei Federal nº 122-FZ em relação à publicação de informações sobre coleta multas de fornecedores pelo cumprimento indevido de suas obrigações por parte destes.
De acordo com a Lei Federal de 20 de julho de 2012 nº 122-FZ “Sobre Alterações à Lei Federal “Sobre a Realização de Pedidos de Fornecimento de Bens, Execução de Trabalho, Prestação de Serviços para Necessidades Estaduais e Municipais”, o Cliente deve transferir ao cadastro de contratos informações sobre as decisões por ele tomadas sobre a cobrança do fornecedor (executor, empreiteiro) de multa (multa, penalidade) em conexão com o incumprimento ou cumprimento indevido das obrigações contratuais.
A empresa BFT implementou, no âmbito do “Subsistema de interação com a Agência de Proteção Ambiental” do sistema de gestão de compras estaduais (municipais) “ACC-Goszakaz” (“ACC-Ordem Municipal”), a capacidade de fazer upload para o Informações da Agência de Proteção Ambiental sobre as decisões tomadas para cobrar penalidades do fornecedor (executor, empreiteiro) (multas, penalidades) em conexão com o não cumprimento ou cumprimento indevido de obrigações previstas no contrato como parte das informações sobre o contrato (informações sobre a execução do contrato). Isto, por sua vez, permitirá que os Clientes coloquem as informações necessárias no OOS em tempo hábil.
Encomenda ACC-Municipal segundo modelo Software as a Service (SaaS)
Para resolver o problema de automatização dos procedimentos de compras municipais, a empresa BFT desenvolveu no outono de 2012 o serviço ACC-Ordem Municipal, implementado no modelo Software as a Service (SaaS). Assim, as autarquias locais puderam trabalhar no sistema ACC-Ordem Municipal baseado em aplicações web sem instalar software “no local”.
A principal característica do modelo SaaS é a ausência de custos associados à instalação, atualização e manutenção da plataforma de hardware, o que permite às autoridades municipais trabalhar no sistema ACC-Ordem Municipal com acesso à Internet.
O serviço “ACC-Ordem Municipal”, implementado no modelo SaaS, abrange todos os processos de realização de uma encomenda municipal, incluindo a submissão e processamento de candidaturas a licitação por entidade ou organizador autorizado (quando se realizam licitações conjuntas), geração de edital , colocação de um pedido, geração de todos formulários impressos protocolos baseados em modelos de documentos personalizáveis, monitorando o cumprimento da legislação russa, bem como gerando relatórios analíticos abrangentes com base nos dados acumulados no sistema. Ao mesmo tempo, é possível integrar-se ao Site Oficial de Toda a Rússia para publicar informações sobre como fazer um pedido de compra de bens, obras, serviços para necessidades municipais, bem como para inserir informações sobre contratos municipais, contratos civis instituições orçamentárias para fornecimento de bens, execução de obras, prestação de serviços no cadastro de contratos estaduais e municipais.
As vantagens de utilizar o “ACC-Ordem Municipal” segundo o modelo “Software as a Service” são:
- rápida implantação do serviço e configuração flexível e adequada às necessidades;
- não há necessidade de investimento, baixo custo de propriedade em comparação com o modelo tradicional de informatização e uso eficiente de recursos orçamentários para informatização;
- não há necessidade de sua própria infraestrutura de TI e de especialistas para dar suporte aos sistemas de informação;
- a utilização do promissor modelo Software as a Service (SaaS) é consistente com a política governamental de aumentar a informatização e ao mesmo tempo reduzir os custos de capital.
O sistema ACC-Goszakaz implementou a capacidade de fazer upload de uma programação de colocação de pedidos para o OOS em formato xml
No sistema de gestão de compras "ATSK-Goszakaz" tornou-se possível criar um cronograma para fazer um pedido na forma de um arquivo xml e carregá-lo no Site Oficial da Federação Russa para postar informações sobre a colocação de pedidos (OP).
Em 2013, ocorreram mudanças significativas na área de publicação de informações sobre compras no Site Oficial de Toda a Rússia (OOS). Uma dessas mudanças é a publicação pelos clientes dos cronogramas de compras de forma estruturada. Neste caso, as informações podem ser inseridas conta pessoal O cliente acessa o OOS manualmente ou fazendo upload de um arquivo pré-gerado de um determinado formato.
A empresa BFT foi uma das primeiras a implementar a capacidade de gerar um arquivo xml no sistema ACC-Goszakaz com dados de programação de colocação de pedidos para upload para o OOS. Para isso, primeiro o cronograma é preparado no sistema ACC-Goszakaz de acordo com o procedimento do Cliente para planejamento orçamentário e determinação do cronograma do procedimento com base nele. Em seguida, o cronograma elaborado passa por todas as etapas de aprovação e, por fim, é baixado do sistema para um arquivo no formato determinado pelo sistema de proteção ambiental.
Este recurso permite reduzir significativamente os custos trabalhistas do cliente ao publicar o cronograma na Agência de Proteção Ambiental e combinar o processo de planejamento orçamentário com o processo de publicação do cronograma.
O sistema de gestão de compras BFT implementou a capacidade de publicar planos e cronogramas para fazer um pedido de proteção ambiental
No sistema de gestão de compras estadual (municipal) "ATSK-Goszakaz" ("Ordem ATSK-Municipal"), tornou-se possível interagir com o site oficial da Federação Russa para postar informações sobre a colocação de pedidos (OPS) em termos de publicação de planos de colocação de pedidos.
Em 2013, ocorreram mudanças significativas na área de publicação de informações sobre compras no Site Oficial de Toda a Rússia (OOS). Uma dessas mudanças é a publicação pelos clientes dos planos de compras de forma estruturada. Neste caso, as informações podem ser inseridas na conta pessoal do Cliente no OOS manualmente (na forma de relatório), baixando um arquivo pré-gerado de determinado formato e na modalidade de integração do OOS com sistemas externos de colocação de pedidos.
A empresa BFT foi uma das primeiras a implementar a capacidade de elaboração de planos para cronogramas de colocação de pedidos no sistema ACC-Ordem Governamental (ATSK-Ordem Municipal) e seu posterior envio para publicação na Agência de Proteção Ambiental em modo de integração. O processo de planejamento dos procedimentos ocorre em duas etapas de acordo com as normas da Lei Federal de Sistema de contrato: preparação e aprovação de um plano de compras e elaboração de um cronograma de colocação de pedidos com base em planos de compras aprovados. O cronograma especificado é verificado quanto à conformidade com as normas legais antes de ser enviado para publicação à Agência de Proteção Ambiental. O feedback também foi implementado - as informações sobre a publicação do cronograma são enviadas para o sistema ACC-Goszakaz (ATSK-Ordem Municipal) juntamente com os Códigos de Identificação de Aquisições atribuídos para postagem.
Esta funcionalidade permite reduzir significativamente os custos laborais do cliente na preparação e publicação do cronograma no sistema de proteção ambiental, bem como eliminar a necessidade de o colocar manualmente.
Instruções de operação
c ED “Plano de Aquisições”
em "ATSK-Ordem Municipal"
Após a aprovação do orçamento do ano corrente, os órgãos governamentais podem preencher o BCC no diretório “Rubricas Orçamentárias”, que abre clicando no botão “Orçamento”.
Ao escolher um CSC, é necessário levar em consideração que deve ser selecionado o CWR especificado no IR de compras (ver Figura 7).
Figura 7 – CVR
Uma nova linha de especificação é adicionada à compra usando o botão. Na janela que se abre, certifique-se de preencher:
- Bloco “Código do Produto” - um produto e grupo de produtos são selecionados no diretório “Diretório de Bens, Obras e Serviços”, e os valores também são selecionados nos diretórios OKDP, OKPD e OKVED. O preenchimento é possível através do botão “Do Diretório”. Campo “Nome” - indica o nome da compra. Bloco “Quantidade (volume) de bens, obras, serviços planejados para aquisição”, bloco “Quantidade de compras planejadas de bens, obras, serviços”, onde
O ano atual é o ano para o qual a compra foi criada, por exemplo, 2017.
O primeiro ano é o ano seguinte ao ano atual, por exemplo, 2018.
O segundo ano é o seguinte ao primeiro ano, por exemplo, 2019.
- O campo “Descrição do objeto de aquisição” é um campo editável, é possível preenchê-lo automaticamente a partir do diretório “Bens, obras, serviços” com o botão “Gerar uma descrição do objeto de aquisição”
A janela de especificação de compra concluída é mostrada na Figura 8.
Figura 8 – Preenchimento da linha de especificação
Para salvar as informações do formulário, você deve clicar no botão “OK”.
Ao escolher o OKPD, é necessário levar em consideração que apenas o OKPD pode ser selecionado do grupo especificado no IR de compras (Figura 9).
Figura 9 – OKPD
Observação
O sistema tem a capacidade de criar uma “Compra” ED copiando uma compra existente. Mas ao criar uma compra por cópia, lembre-se que na compra copiada não será possível alterar os códigos OKPD e KVR, pois esses códigos são utilizados em compras de IR e não podem ser alterados. Os comandos “Copiar” e “Colar” estão disponíveis no menu de ações de qualquer documento eletrônico. 
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Em uma nova compra, é necessário gerar um novo número, um novo código de compra, clicando nos botões próximos aos campos “Código de compra” e “Número do item do plano de agendamento” (ver Figura 4).
4.2. Aba "Informações gerais sobre a compra"
A discussão pública obrigatória é exigida de acordo com o art. 20 44-FZ - a sinalização é instalada se esta condição for necessária. Disponível para edição no status “Adiado”/“Novo”.
O nome do programa estadual ou do programa de uma entidade constituinte da Federação Russa, um programa municipal, se a compra for planejada no âmbito do programa especificado, é preenchido no diretório KCSR.
Nome da atividade do programa, atividades não programáticas (funções, competências) - é indicado o nome do diretório “Finalidades de Aquisição”. O campo não é editável.
Informações adicionais sobre a finalidade da compra - se necessário, insira informações adicionais. Disponível para edição no status “Adiado”/ “Novo”. Não é obrigatório preencher. Exibido na forma impressa do plano de compras na coluna “Nome da atividade do programa estadual (municipal) ou atividades não programáticas (funções, competências)”
O resultado esperado da implementação da atividade do programa é preenchido com o valor do campo de mesmo nome do diretório “Finalidades de Aquisições”. O campo não é editável.
Observação
O diretório “Propósitos de Aquisições” é transferido do ED “VDC/ADC/Atividade Principal” do sistema “ACP-Planning”. O campo “Nome” no cabeçalho do ED “TDC/ADC/Evento principal” corresponde ao valor do campo “Nome da atividade programática, atividades não programáticas” do ED “Compra”, o valor do campo “ A aba “Resultado esperado” corresponde ao campo “Resultado esperado da implementação da atividade do programa”.
Tempo (frequência) de compras planejadas – o campo pode ser preenchido manualmente ou a partir do livro de referência “Valores típicos para preenchimento de informações de compras em planos”. O algoritmo para adicionar ou fazer alterações no livro de referência “Valores típicos para preenchimento de informações de compras em planos” é mostrado na Figura 10.
Figura 10 – Preenchimento do livro de referência “Valores típicos para preenchimento de informações sobre compras em planos”
Ano planejado de publicação de aviso, envio de convite, celebração de contrato com único fornecedor(empreiteiro, executor) – indica o ano previsto para o procedimento de contratação. Preenchido dependendo do código selecionado no IR de compras.
Informações de acordo com a cláusula 7ª, parte 2 do art. 17 44-FZ. Aquisição de bens, obras, serviços que, pela sua complexidade técnica e (ou) tecnológica, carácter inovador, de alta tecnologia ou especializado, só possam ser fornecidos, executados, prestados por fornecedores (empreiteiros, executantes) com o nível de qualificação exigido , e também se destinam a pesquisas científicas, experimentos, pesquisas, trabalho de design(inclusive) – o atributo é definido de acordo com seu valor. Disponível para edição no status “Adiado”/ “Novo”. Não é obrigatório preencher.
Descrição das informações de aquisição de acordo com a cláusula 7ª, parte 2 do art. 17 44-FZ - as informações textuais adicionais sobre a compra são inseridas manualmente de acordo com a cláusula 7ª, parte 2 do art. 17 44-FZ. Disponível para edição no estado “Adiado”/ “Novo” caso o atributo Informação esteja ativado conforme cláusula 7ª, parte 2, art. 17 44-FZ.
Justificativa da conformidade do objeto e (ou) objetos de aquisição com a medida do programa estadual (municipal), funções, poderes e (ou) tratado internacional da Federação Russa - campo de texto, justificativa para a conformidade do objeto ou objetos de aquisição com o programa estadual, medidas, funções, poderes e tratado internacional da Federação Russa são celebrados. Disponível para edição no status “Adiado” / “Novo”.
Ao preencher o campo, será apresentada a justificativa para aquisição de bens, obras e serviços para atendimento das necessidades estaduais e municipais na formação e aprovação do plano de compras, formado de acordo com o Decreto do Governo da Federação Russa de 2015 nº 000 , é impresso.
Nome completo, data de adoção e número de regulamentos que estabelecem requisitos para certas espécies bens, obras e serviços (incluindo limites de preço bens, obras e serviços) e (ou) para determinar custos padrão ou uma indicação da ausência de tal ato para o objeto correspondente e (ou) os objetos de aquisição relevantes - campo de texto, inserir os dados dos atos que estabelecem requisitos para determinados tipos de bens, obras. Disponível para edição no status “Adiado”/ “Novo”.
Ao preencher o campo, a justificativa para aquisição de bens, obras e serviços para atender às necessidades estaduais e municipais na formação e aprovação do plano de compras, formado de acordo com o Decreto do Governo da Federação Russa de 5, No. 000, é impresso.
O preenchimento da aba em questão é mostrado nas Figuras 11, 12.
Figura 11 – Preenchimento da aba “Informações gerais sobre a compra”
Figura 12 – Preenchimento da aba “Informações gerais sobre a compra”
4.3. Guia Alterações
A ser preenchido somente se forem feitas alterações no “Plano de Aquisições” do ED. Neste caso, é necessário preencher o campo “Motivos para alteração do plano de compras” - selecionado no diretório “Motivos para alteração do plano”. Mostrado na Figura 13.
Figura 13 – Aba “Alterações”
4.4. Características de criação de uma compra com base na cláusula 4, cláusula 5, cláusula 26, cláusula 33 da Parte 1 do art. 93, cláusula 7ª, parte 2, artigo 83 da Lei Federal nº 44-FZ
Para criar uma “Compra” ED com base nos pontos acima da Lei Federal nº 44-FZ, você deve clicar no botão “Novo” e selecionar o item apropriado na lista suspensa (ver Figura 14).
Figura 14 – Seleção do tipo de compra
Nas compras com base na cláusula 4, cláusula 5, cláusula 26, cláusula 33 da parte 1 do art. 93 da Lei Federal nº 44-FZ fornece apenas informações discriminadas por CCC e valores por ano. Neste caso, a especificação não é preenchida. O campo OKPD no código de identificação de aquisição será preenchido com 0000. O campo CWR no código de identificação de aquisição deve corresponder ao CWR selecionado da rubrica orçamentária.
ED “Compra” nos termos da cláusula 4, parte 1, art. 93 da Lei Federal 44-FZ é mostrado na Figura 15.
Figura 15 – ED “Compra” cláusula 4, parte 1, artigo 93 44-FZ
Processando ED “Compra” e ED “Plano de Compra”
Para processar o ED “Plano de Compra”, é necessário transferir EDs de “Compra” novos ou alterados para o status “Aprovação” realizando a ação “Processar”. A seguir, o ED “Plano de Compras” é transferido para o status “Plano de Compras Aprovado” pela ação “Processo”. Veja a imagem 16.
Observação
Dependendo dos regulamentos de trabalho, o “Plano de Aquisições” do ED poderá passar para o status “Aprovação RBS”. Neste caso, o GRBS transfere o ED “Plano de Aquisições” para o status “Plano de Aquisições Aprovado” ou para o status “Recusado pelo RBS”.
A partir do status “RBS recusado”, deve-se realizar a ação “Criar um novo”. Na nova versão do “Plano de Aquisições” do ED, é necessário corrigir os comentários e processar o “Plano de Aquisições” do ED para reexame.
Figura 16 – Processamento do ED “Plano de Compras”
Quando o “Plano de Compra” do ED for aprovado, todas as “Compras” do ED que estiverem no status “Aprovação” passarão para o status “Compra aprovada”.
Alterações ao “Plano de Aquisições” do ED
Se for necessário fazer alterações no plano de compras, no ED “Plano de compras” com o status “Plano de compras aprovado” a ação “Fazer alterações” será executada. Mostrado na Figura 17.
Após isso, será gerado o ED “Plano de Aquisições” com o status “Novo”, no qual serão feitas alterações. E o anterior (ED pai “Plano de Aquisições”) passará para o status “Alteração do plano de compras”, e então, após aprovação do novo, passará para o art. "Arquivo". Quando são feitas alterações, a versão anterior do documento é salva e no novo ED “Plano de Aquisições” o campo versão é automaticamente aumentado em 1. Veja a Figura 18.
Figura 17 – Alterações ao “Plano de Aquisições” do ED
Figura 18 - Alterações ao “Plano de Aquisições” do ED
Para realizar alterações em uma compra já aprovada, é necessário realizar a ação “Fazer alterações” no ED “Compra”, mostrado na Figura 19.
Figura 19 – Fazendo alterações no ED “Compra”
Antes da aprovação das alterações na ED “Compra”, o documento pode ser devolvido à sua forma original. Para isso, no status “Aprovação”, deve-se selecionar a ação “Devolver”, depois no status “Novo”, selecionar a ação “Restaurar versão aprovada”. Neste caso, o status do ED “Compra” permanecerá Novo, e as informações serão substituídas pelas informações do ED “Compra” da versão aprovada (ver Figura 20).
Figura 20 – Restaurando a versão do ED “Compra”
Para excluir alterações no ED “Compra” com status “Novo”, você deve realizar a ação “Excluir” e o documento pai mudará para o status “Compra aprovada”.
Ao fazer alterações, certifique-se de preencher os “Motivos para fazer alterações no plano de compras” do diretório, na aba “Alterações”. Mostrado na Figura 13.
Formação de um formulário impresso do plano de compras e justificativa para compras
Uma lista de formulários impressos para o plano de compras é gerada clicando no botão (ver Figura 21)
Figura 21 – Lista de formulários impressos do plano de compras
Para imprimir o formulário do plano de aquisições, você deve selecionar “Formulário do plano de aquisições de acordo com o Decreto do Governo da Federação Russa” na lista suspensa. Na janela que se abre, selecione o formulário do plano de compras: “Código de identificação de saída conforme pedido nº 000” ou selecione os parâmetros de impressão necessários. Mostrado na Figura 22.
Figura 22 – Seleção de opções de impressão para o formulário do plano de compras
Para imprimir um formulário de justificativa para aquisição de bens, obras e serviços para atender às necessidades estaduais e municipais ao formar e aprovar um plano de compras, formado de acordo com o Decreto do Governo da Federação Russa, você deve selecionar o item apropriado no lista de formulários impressos.
Criação de um plano de compras com cópia de compras do ano passado
Para copiar as compras do ano passado, você precisa clicar no botão da barra de ferramentas ED “Plano de Compras”. A lista de ED “Compra” do ano passado será aberta com o status “Compra aprovada”. No formulário que se abre, você deve indicar o ED “Comprar” e clicar no botão “Selecionar”. Com base na ED “Compra” especificada, uma nova ED “Compra” é gerada com o status “Adiada”.
O procedimento para copiar as compras do ano passado é mostrado na Figura 23.
Figura 23 – Copiando as compras do ano passado
Lista de abreviaturas usadas
ACC - Centro de Controle Automatizado
UIS – Sistema de Informação Unificado
ED – Documento eletrônico
KBK – Códigos de classificação orçamentária
KVR – Código do tipo de despesa
KTSSR - Código do item de despesa alvo
IR – Código de identificação
IKU – Código de Identificação da Instituição
OKPD – Classificador russo de produtos por tipo de atividade econômica
OKVED - Classificador Russo de Tipos de Atividades Econômicas
EXPLICAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE QUESTÕES SURGIDAS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS: PLANO DE COMPRA, CRONOGRAMA, PEDIDO DE COMPRA, ACORDO/CONTRATO (para instituições governamentais estaduais da região de Volgogrado,
principais gestores de fundos orçamentários)
NOTA: para o processamento eficiente e rápido de Acordos/Contratos, Planos de Aquisições, Planos de Cronograma e procedimentos de aquisição, é necessário o trabalho conjunto de especialistas serviço contratado o cliente e especialistas dos departamentos envolvidos no planejamento e financiamento.
Informações sobre a presença de redistribuições inacabadas de indicadores planejados (limites), saldos de limites, obrigações orçamentárias aceitas (Acordos/Contratos) são rastreadas no programa ACC-Finance (este programa está localizado nos departamentos do Cliente envolvidos no planejamento e financiamento).
PLANO DE COMPRAS ED.
- status,
- status do plano no SKIB,
- situação do plano no UIS.
A adição de colunas adicionais é feita através do menu que aparece ao pressionar o botão, movendo o parâmetro do menu de colunas disponíveis para o menu de colunas exibidas.
1.1 ED O plano de aquisição no ACC-Goszakaz está no status do plano no SKIB “Controle aprovado”,
ou “controle aprovado (alterações feitas)”.
Para registrar a Solicitação de Compra ED, Contrato ED, Contrato ED ED, o Plano de Aquisições deve estar no status de plano no SKIB “controle aprovado” ou “controle aprovado (alterações feitas)”.
OBSERVAÇÃO: O status do plano no SKIB “Controle aprovado (alterações feitas)” indica que o Plano de Aquisições ED foi transferido para fazer alterações para ajuste, aprovado no ACC-GZ com base nos resultados do controle inicial no SKIB, mas o novo A versão alterada do plano de aquisições ainda não passou pelo controle da SKIB e não foi transferida para “controle aprovado”. Ao mesmo tempo, a Solicitação de Compra ED, o Contrato ED, o Contrato ED gerado a partir de compras introduzidas/ajustadas pelo cliente na nova versão do Plano de Aquisições ED devem ser registrados somente após a nova versão do Plano de Aquisições ED no SKIB ter sido transferido para o status “controle aprovado”.
1.2 ED O plano de aquisição no ACC-Goszakaz está no status do plano no SKIB “Controle não aprovado”.
O status do plano no SKIB “controle falhou” indica que o Plano de Aquisições ED não passou no controle no SKIB, e um erro é gerado na aba “Propriedades” no campo “Comentário” do ACC-Ordem Governamental em o documento Plano de Aquisições ED. Para corrigir um erro no Plano de Aquisições ED com status no ACC-GZ “Plano aprovado”, realize a operação “Fazer alterações”, após a qual é gerado o Plano de Aquisições ED com status “novo”. correspondente ao erro e processar o documento de acordo com o esquema de fluxo de trabalho estabelecido.
ED O plano de aquisições em ACC-Goszakaz mudou para o status de plano em
Causa: Quando são feitas alterações nos Limites das obrigações orçamentais (redução de fundos), o ED “Plano de Compras” muda automaticamente para o estado de plano no SKIB “Apoio financeiro reduzido”.
Ações realizadas pelo Cliente:
a) O Cliente deverá determinar a linha BCC para a qual os limites das obrigações orçamentais foram reduzidos (doravante denominados Limites). Para fazer isso, o Cliente deve reenviar o Plano de Aquisições ED da ACC-Goszakaz para o SKIB. No Plano de Aquisições ED com status “Plano aprovado”, realize a operação “Fazer alterações”, após a qual é gerado o Plano de Aquisições ED com status “novo”, sem fazer alterações reais, o documento é processado de acordo com o fluxo de trabalho estabelecido esquema. Com base nos resultados da aprovação no controle de limites no SKIB ED, o Plano de Aquisições passa para o status “Sem garantia”. Na aba “Propriedades”, no campo “Comentário”, é indicado erro na decodificação da linha BCC e no valor do excesso do Plano de Aquisições sobre o saldo dos Limites. A partir do status do Plano de Aquisições ED “Sem garantia”, conforme diagrama de fluxo de documentos, a GRBS devolve o Plano de Aquisições ED e o rejeita para correção pelo Cliente, após o que o Plano de Aquisições ED é gerado com o status “novo”. ( Este procedimento é temporário e se aplica ao trabalho com o Plano de Aquisições ED até 13 de março de 2017).
A partir de 13/03/2017, uma decodificação da linha BCC para a qual os limites das obrigações orçamentárias foram reduzidos estará disponível no status do plano no SKIB “Apoio financeiro reduzido” e no status do plano no ACC-GZ “Plano aprovado” na guia “Propriedades” em campo “Comentário”. No Plano de Aquisições ED com status em ACC-GZ “Plano aprovado”, realize a operação “Fazer alterações”, após a qual é gerado o Plano de Aquisições ED com status “novo”.
b) O cliente faz alterações no Plano de Aquisições ED no Pedido Estadual ACC e é processado de acordo com o esquema de fluxo de documentos estabelecido. Após verificar o saldo dos Limites no SKIB, o Plano de Aquisições ED passa para o status “Plano aprovado” e o status do plano no SKIB “Há garantia” e depois “Controle aprovado”. No ACC-Ordem Estadual ED, o Plano de Aprovisionamento com o estatuto “Plano aprovado” está sujeito a upload para o EIA na conta pessoal do Cliente, para efeitos de colocação e posterior controlo na conta pessoal da Autoridade Financeira no EIA .
NOTA: Em caso de alterações nos Limites (diminuição/aumento dos Limites) (as alterações são feitas e comunicadas ao Cliente por um GRBS de nível superior) - o Cliente deverá fazer as alterações apropriadas no ED “Plano de Aquisições” no ACC -Programa State Order e, em seguida, carregue-o no UIS.
ED PLANO-CALENDÁRIO.
O cliente no Cronograma ED com status “Plano aprovado” realiza a ação “fazer alteração”, é gerado um documento com status “novo”. No documento com estatuto “novo” são efectuadas as correspondentes alterações, após o que o documento é sujeito a aprovação pela ACC-GZ e colocação no EIA.
Para trazer o financiamento no Cronograma ED de acordo com o Plano de Aquisições ED, recomenda-se usar o botão “Atualizar linhas de financiamento e especificações do plano de aquisições” (se a especificação no Plano de Aquisições ED corresponder à especificação no Programação de programação ED). Se a especificação no Plano de Aquisições ED não corresponder à especificação do Cronograma ED, selecione novamente no Cronograma ED a fonte de financiamento correspondente ao Plano de Aquisições ED estritamente clicando no botão "Orçamento").
Para o correto registo dos documentos ED gerados, o horário deverá ser trazido de acordo com o EIA, no sentido do preenchimento do número da posição do horário correspondente no EIA ao número único de registo da posição do horário ( !). Se, após a publicação do Plano de Cronograma no Sistema de Informação Unificado, os números de registro e datas de publicação dos cargos não tiverem sido atualizados no ACC-GZ, o Cliente poderá utilizar as instruções para restabelecer a conexão entre o Plano de Aquisições ED e o Cronograma do Plano ED, que foi comunicado por correio através da ACC-GZ em 24 de janeiro de 2017. Somente após a restauração dessas informações é possível o registro subsequente com sucesso dos documentos gerados a partir do Cronograma ED!
PEDIDO DE COMPRA ED.
O Cronograma ED deve estar em conformidade com o Plano de Aquisições ED (se forem feitas alterações no Plano de Aquisições ED, as alterações correspondentes deverão ser feitas no Cronograma ED).
Na Agenda de Compra de ED, o número do cargo da agenda deverá ser preenchido de acordo com o UIS e a data de publicação do cargo no UIS.
Na Solicitação de Compra do ED, o Plano de Cronograma gerado a partir do ED deverá ter conexão com o mesmo; ao clicar no botão “Comprar” localizado ao lado do número do item do cronograma, a compra correspondente deverá abrir no Cronograma do ED;
Compra na programação ED :
Ao processar o ED “Pedido de Compra” surgem as seguintes situações:
ED A aplicação de compra, com base nos resultados da passagem do controle de limites no SKIB, passa para o status “sem limites”.
Neste caso, para verificar os limites restantes no programa “ACC-WEB Budget Recipient” (ACC-Finance):
Causa: Este erro ocorre se houver um procedimento iniciado (não concluído) para redução de Limites. O cliente deverá entrar em contato com o GRBS de nível superior para esclarecer o prazo para conclusão do procedimento de movimentação (retirada de Limites). Caso o volume necessário de Limites esteja disponível, reenvie a Solicitação de Compra para registro.
2) ED O pedido de compra, com base nos resultados da aprovação no controle de limites no SKIB, passa para o status “recusado”. A nota indica o erro: “O Plano de Aquisições contendo o código de identificação de compras do Acordo/Contrato não foi encontrado (ocorreu um erro no método find_parent do documento Autoridade de Compra/Ordem de Compra Autônoma para compra de produtos.” 
Causas: Este erro ocorre se o ED “Plano de Compras” estiver no status “Segurança financeira reduzida” (devido à diminuição dos Limites). É necessário seguir as recomendações especificadas na seção ED Plano de Aquisições. Somente após seguir estas recomendações, caso o status do plano de compras no SKIB corresponda a “Controle aprovado”, o Cliente reenvia a Solicitação de Compra para registro no SKIB.
Adicionalmente : é necessário verificar a conformidade do IKZ na Solicitação de Compra de ED e no Plano de Aquisições de ED. Atualize se necessário Essa informação através do botão "Atualizar".
4. ACORDO ED/CONTRATO ED.
Para correto cadastro do Contrato ED/Contrato ED no ACC-GZ deverá haver conexão com o Cronograma ED ao clicar no botão “Comprar” localizado ao lado do número do item do agendamento, a compra correspondente deverá abrir no campo; Cronograma de E.D. O número da posição programada deve corresponder ao número de registro exclusivo da posição programada no UIS ( especificado na conta pessoal do Cliente!).
Somente se houver uma conexão no ACC-GZ entre o Contrato ED/Contrato ED com o Plano e Cronograma ED, é possível o posterior registro bem-sucedido de documentos!
A ordem de trabalho no programa "ARM- REDEDestinatário do orçamento" (ACC-Finance).
NOTA: Para determinar o valor do saldo de Limites (coluna “Saldo de limites para 2017”) você deve ir até a seção “ARM- REDE
(caminho: Ver transações – Ver despesas orçamentárias):
A adição de colunas adicionais é feita através do menu que aparece quando você pressiona o botão
Para obter informações mais completas sobre os valores associados aos procedimentos de aquisição, o Cliente deve adicionar colunas adicionais: Dotações 2017, Limites 2017, Limites restantes 2017, Limites de reserva 2017, Plano de compras 2017, Limites restantes para compras 2017, Limites restantes com consideração a reserva (com o Plano de Aquisições) 2017, Limites restantes 2017 sem obrigações no âmbito do PP,
Para fazer isso, clique no sinal e no menu que se abre, transfira Parâmetro do menu Colunas disponíveis em Colunas exibidas
Ao clicar neste botão, colunas adicionais serão adicionadas no bloco Colunas exibidas 
Designações de colunas em "Estação de trabalho – REDEDestinatário do orçamento" (ACC-Finance):
Dotações 2017 – Dotações para o ano fiscal de 2017 ;
Limites 2017 – Limites para o ano fiscal de 2017;
Limites restantes 2017– o saldo dos limites livres (sujeitos a alterações) dos acordos/contratos celebrados;
Limites de reserva 2017 – a quantidade de alterações inacabadas nos limites (mudanças de limite inacabadas);
Plano de aquisições 2017 – o valor do plano de compras para o ano fiscal de 2017;
Restantes limites de compras para 2017 – coluna de cálculo = Limites “menos” Plano de compras;
O saldo total do LBO, considerando o PP 2017– o equilíbrio dos limites da rubrica orçamental tendo em conta o PP;
Saldo de compras = O plano de aquisições do ano em curso “menos” Contratos relacionados com o plano de aquisições do ano em curso;
Obrigações do planoCompras – Acordos/Contratos relacionados ao Plano de Aquisições.
Após a conclusão da operação, novas posições aparecem na parte inferior da tabela no bloco “Colunas Exibidas”, bem como na forma de colunas adicionais em Visualização da parte de despesas do orçamento
Erros que ocorrem ao registrar o Contrato ED/Contrato ED:
Erro no Acordo/Contrato: AZK-4788. O excesso das obrigações aceitas tendo em conta o plano de aquisições (101028,00) sobre o valor dos limites tendo em conta a reserva (96916,90) na rubrica orçamental: Formulário de despesas: 03292003040 GKU SO "Volgograd ORC "Inspiration", Destinatário do orçamento: GKU SO "VOLGOGRAD ORC "INSPIRAÇÃO", [KFSR= 10.02,KTSSR=20.4.01.00590,KVR=2.4.4,KOSGU=2.2.5,KVSR=825,Adicionar. FC=00.000,Adicionar. CE=000,Adicionar. KR=1.1.01, Código da meta=0], KVFO: 1 para o dia operacional atual.
o valor do Acordo/Contrato atual, levando em consideração Acordos/Contratos previamente registrados (bem como alterações nos Limites), excede o valor equilíbrio do Limite- nesse caso, O especialista em compras da instituição deve entrar em contato com o departamento de contabilidade para verificar os limites restantes no programa “ACC-WEB Budget Recipient” (ACC-Finance):
marque a coluna - se o valor nesta coluna for menor que o valor do Acordo/Contrato enviado - o Acordo/Contrato não será registrado
a) Inicialmente, o Cliente precisa se certificar de que o ED “Plano de Aquisições” está no status “Controle Aprovado” (as informações são rastreadas no programa ACC-Ordem Governamental na coluna “Status do Plano no SKIB”), se o status do Plano de Aquisições é “Redução do apoio financeiro”, o cliente precisa fazer as alterações apropriadas no Plano de Aquisições. Após passar no controle e transição do Plano de Aquisições para o status “Controle aprovado”, reenvie o Acordo/Contrato para registro no SKIB.
b) Aumento dos Limites - para isso o Cliente precisa entrar em contato com um GRBS de nível superior, somente após aumentar os Limites reenviar o Contrato/Contrato para registro. NOTA – para Acordos/Contratos do Cronograma 2016;
c) Fazer alterações no Plano de Aquisições - reduzir o valor do Plano de Aquisições para esta linha - para isso é necessário registrar novamente o Plano de Aquisições. NOTA – SOMENTE para Acordos/Contratos do Plano de Cronograma 2016;
d) Caso o ED “Plano de Aquisições” ainda esteja no status “Controle Aprovado”, entrar em contato com o GRBS de nível superior para aumentar os Limites, somente após aumentar os Limites, reenviar o Contrato/Contrato para registro;
coluna de verificação "Limites de reserva 2017"(esta coluna indica o valor com o sinal "menos") – pode haver um procedimento iniciado (não concluído) reduzindo limites– se a coluna “O saldo total do LBO, levando em consideração o PP 2017” for inferior ao valor do Acordo/Contrato atual, o que significa que o Acordo/Contrato não será registrado – Ações realizadas pelo Cliente : O cliente deverá entrar em contato com o GRBS de nível superior para esclarecer o prazo para conclusão do procedimento de movimentação (retirada de Limites). Caso o volume necessário de Limites esteja disponível, o Acordo/Contrato deverá ser reenviado para registro;
valor na coluna "Limites de compra restantes para 2017" indicado com um sinal "menos"– significa que o Plano de Aquisições é maior que a soma dos Limites (ou seja, os Limites foram removidos anteriormente):
NOTA: PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ALTERAÇÃO DE LIMITES (EM CASO DE REDUÇÃO DE LIMITES), VOCÊ DEVE ENTRAR EM CONTATO COM SEU GERENTE SUPERIOR.
Erro no Acordo/Contrato: O Plano de Aquisições contendo o código de identificação de compras do Acordo/Contrato não foi encontrado (ocorreu um erro no método find_parent do documento Contrato de Soma Fixa nº 4 de 20/02/2017 (ID=1600004217738 )).
a) se no ACC-GZ o Contrato ED/Contrato ED não tiver ligação com o Cronograma ED, pelo que o ED é carregado no SKIB sem IKZ;
Ações realizadas pelo Cliente : No programa ACC-State Order, o Cliente precisa corresponder ao número da posição do cronograma no Cronograma ED e no Contrato ED/Contrato ED de acordo com o Sistema de Informação Unificado (ver descrição acima).
Ao mesmo tempo, é inaceitável ignorar os seguintes controles ao processar o Acordo ED/Contrato ED:AZK-1043. O número de posição do plano de cronograma "2017ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" não foi encontrado para o cliente na programação de 2017 (documento Contrato nº 8031210/17 datado de 10 de janeiro de 2017 (ID=3001000208162)).
b) se o ED “Plano de Compras” estiver no status “Segurança financeira reduzida” (devido à diminuição dos Limites).
Ações realizadas pelo Cliente : O Cliente deve seguir as recomendações especificadas na seção ED Plano de Aquisições. Somente após seguir essas recomendações, se o status do Plano de Aquisições no SKIB for “Controle aprovado”, o Cliente reenviará o Acordo/Contrato ao SKIB (CITP) para registro.
Erro no contrato AZK-4797. O excesso do montante das obrigações ao abrigo do plano de aquisições (896663,90) sobre o montante do apoio financeiro incluído no plano de aquisições (802500,00) de acordo com a rubrica orçamental: Formulário de despesas: 03292000610 Instituição Orçamental do Estado "Nizhnechirsk Boarding School", Destinatário do orçamento: Instituição Orçamental do Estado "NIZHNECHIR BOARDING SCHOOL", [KFSR= 07.02,KTSSR=11.1.01.00590,KVR=2.4.4,KOSGU=3.4.0,KVSR=813,Adicionar. FC=00.000,Adicionar. CE=000,Adicionar. KR=1.1.01, Código da meta=0], KVFO: 1 para o dia operacional atual.
Instruções para instalar a parte cliente do AIS para compras públicas
"ATSK-Goszakaz"v.1.17.10.14.
A nova versão do "ATSK-Goszakaz" pode ser instalada de 2 maneiras:
1. Atualização automática.
2. Instalação da distribuição (método usado anteriormente).
1. Atualização automática
1.1. Execute o atualizador de arquivo. exe.
Por esta Na área de trabalho, clique com o botão direito no atalho de lançamento "ACC-Ordem Governamental" e no menu de contexto que aparece, clique no botão na tela - Localizar objeto. Na lista de arquivos que aparece, encontre o arquivo - atualizador. exe:
https://pandia.ru/text/79/296/images/image002_172.jpg" width="404" height="255 src=">
1.2. Execute o atualizador de arquivo. exe, na janela que aparece, marque a caixa Conexão remota (conforme mostrado na figura abaixo)
E pressione o botão - OK. A atualização do "ATSK-Goszakaz" começará.
2. Instalação do kit de distribuição
2.1. Obtenha o kit de distribuição "ATSK-Goszakaz" gz. rar (ou gz . zip ) (baixe do servidor tpl . admlr . lipetsk . ru ou grave em disco no departamento de implementação do programa aplicativo de gerenciamento de tecnologia da informação).
2.2. Copie o arquivo resultante para a pasta do seu computador onde você instalou Programas(PO) "ATSK-Goszakaz".
Para determinar em qual pasta o software cliente está localizado, você precisa clicar com o botão direito no atalho da área de trabalho para iniciar “ACC-Goszakaz” e no menu de contexto que aparece, selecionar – Propriedades – Atalho – Localizar Objeto. Você verá uma pasta com software"ATSK-Goszakaz".
2.3. Descompacte a distribuição resultante "ATSK-Goszakaz" nesta pasta: (clique com o botão direito no arquivo e selecione o item de menu: Extraia para a pasta atual.
