Kuinka tehdä tarkistus uudelleen 1c-ohjelmalla. Online-kassakoneet ja kaupankäynti 1C:ssä

Nimi	Hinta, hiero.	Lataa ohjelma
Ulkoinen painettu lomake "Tavaroiden ja palveluiden myynti asiakirjan myyntikuitti"	900	tovar_chek_realizaciya_buh_3_0_demo.epf
Ulkoinen painettu lomake "Vähittäismyyntiraportti asiakirjan myyntikuitti"	900	tovar_chek_roznica_buh_3_0_demo.epf
Ulkoinen painettu lomake "Torg-12 and Sales Receipt (PROF)" asiakirjalle "Vähittäismyyntiraportti" Myyntikuitti, jossa on mahdollisuus nostaa arvonlisävero eri verokannoilla	15 00	torg12_tovchek_buh_3_0_demo.epf

Pesimerkki ohjelmien toiminnasta

Kytketty ohjelma kutsutaan "Tulosta"-painikkeella:

Tulostuslomake:

Plisätietoja ohjelmien yhdistämisestä

1. Lataa tiedosto tunnisteella epf sivustolta tietokoneellesi (esimerkiksi työpöydällesi):

2. Käynnistä 1C:Accounting käyttötilassa. Valitse osiopaneelista "Hallinta", navigointipaneelista "Lisäraportit ja käsittely" ja valitse avautuvasta luettelosta "Luo".

3. Valitse ladattu tiedosto ja tallenna ohjelman rekisteröinti.

4. Ohjelma tulee näkyviin vastaavan asiakirjan "Tulosta"-valikkoon.

Julkaistu 14.8.2017 00:36 Katselukerrat: 23772

Yhdessä aiemmista artikkeleista, joita tarkastelimme yleiset määräykset uusi laki nro 54-FZ online-kassakoneista, tämän lain asettamat vaatimukset ja säännöt. Tässä artikkelissa puhumme 1C: Kirjanpito-ohjelman työskentelyalgoritmista valtion virasto, painos 2.0" kuittien tulostamiseen online-kassakoneissa.

Laki määrää tietyn luettelon pakollisista tiedoista, jotka on ilmoitettava shekissä. Luettelo löytyy itse lain tekstistä. Pakollisia ovat myytävän kohteen nimi, määrä, määrä ja arvonlisäverokanta. Katsotaanpa asiakirjoja, joista voidaan tulostaa shekkejä uusien sääntöjen mukaisesti.
Perinteinen asiakirja, jota käytetään 1C-ohjelmissa heijastamaan kassakuittitapahtumia, on "Kuitti käteismääräys". Löydät sen:

Myös sekit tulostetaan asiakirjoista "Cash debit order" ja "Acquiring event". Tässä artikkelissa keskitymme kuittitapahtumien heijastamiseen, erityisesti kuittitositteiden laatimiseen Raha.
Kuitti tulostetaan painikkeella:

Jos myyt yhden palvelun tai tuotteen ostajalle, voit käyttää kassakuittitilausta. Harkitsemme sen täyttämistä tässä tapauksessa.

Kun myyt yhtä palvelua tai tuotetta, ensimmäisellä "Tilaus"-välilehdellä "Hyväksytty mistä" ja "Perusteet" -osioissa on ilmoitettava ostajan sukunimi, etunimi, isännimi (tai muut tiedot, jotka korvaavat nämä tiedot) ja palvelun tai tuotteen nimi:

Huomaa, että "Hyväksytty" -osiossa voit määrittää joko vastapuolen (mahdollisuudella tallentaa sen vastapuoliluetteloon, jos hän on kanta-asiakas) tai yksinkertaisesti rivimerkinnän (jos hän on yksityinen henkilö).
”Perus”-kohdassa voit myös valita perustaksi sopimuksen (kenttä ei ole oletusarvoisesti käytettävissä, koska jos haluat määrittää sopimuksen, sinun on ensin valittava tai luotava vastapuoli) tai määrittää merkkijonoperuste, aiemmin luotu se hakemistoon (kätevä, koska voit siirtyä usein käytettyjen palveluiden tai tuotteiden luetteloon):

Juuri nämä tiedot ilmoitetaan sekissä Valitettavasti tällaisessa PKO:ssa ei ole mahdollisuutta olla ilmoittamatta ostajaa, koska tulostettaessa sekki tästä asiakirjasta yhden palvelun myynnin yhteydessä rivi, kuten: "Hyväksytty ... perusteella ..." muodostuu. Pisteiden sijaan on merkitty yllä olevista tiedoista oleelliset tiedot.
Keksimme, kuinka täyttää kassakuittitilaus, kun myyt yhtä palvelua tai tavaraa. Mutta entä jos yksi ostaja maksaa useasta tuotteesta kerralla? Muistamme, että lain mukaan jokaisen esineen nimi on mainittava shekissä.
Tätä varten ohjelmassa "1C: Julkisen laitoksen kirjanpito, painos 2.0" on kaksi vaihtoehtoa:
1. Käytämme myös tosite "Kassakuittimääräys", mutta sen täyttö muuttuu.
2. Käytämme toista asiakirjaa nimeltä "KKM-kuitti".
Harkitse ensin kassakuittimääräyksen täyttämistä tulostaaksesi useita kohteita sisältävän kuitin. Tätä tarkoitusta varten asiakirjassa on "KKM-kuitti"-välilehti. Täytä tällä välilehdellä ensin otsikon tiedot:

Siellä on myös taulukkoosa ”KKM-kuittinimikkeistön luettelo”. On tarpeen valita perusasiakirja, jossa luetellaan erikseen myytävät tavarat. 1C-yritys on asentanut useita asiakirjoja, jotka voidaan ilmoittaa tämän välilehden taulukkoosassa:

Huomautan, että perustositteen tässä ei ole päätositteen, kuten tapahtuu käytettäessä tavallista syöttömekanismia, joka perustuu (selvennän: mitään yllä olevassa kuvassa olevista mahdollisista asiakirjoista ei voida käyttää "Kassakuittimääräyksen" luomiseen ” asiakirja):

Tämä taulukkoosa sisältää luettelon asiakirjoista, jotka voivat luetella myytävät palvelut tai tavarat.
Kun olet löytänyt tarvitsemasi asiakirjan luettelosta, sinun on valittava se. Valinnan jälkeen "Perusasiakirja"-attribuutti täytetään taulukkoosaan. Taulukossa on myös yksi kenttä - "Laskentamenetelmän attribuutti". Ohjelma asettaa sen arvon automaattisesti valitun asiakirjan tyypin mukaan:

Esimerkiksi arvo ”Lainamaksu” tarkoittaa jälkimaksua, eli palveluita tai tavaroita on toimitettu tai toimitettu ja maksu suoritetaan nyt. Jos valitset "Maksulasku"-tyyppisen tositteen, määritteen arvoksi asetetaan "Ennakkomaksu kokonaisuudessaan", mikä on myös loogista, koska maksulasku laaditaan yleensä ennen kuin työ on valmis tai tavarat ovat saapuneet. toimitettu.
Alla tositteiden taulukkoosan alla on kätevä painike, jolla voit täyttää saapuvan tilauksen määrän katsomatta itse asiakirjaa:

Jotta tätä painiketta voidaan käyttää, asiakirja on tallennettava.
Kun napsautat painiketta, tositteen summa täytetään "Tilaa"-välilehdellä:

Seuraavaksi sinun on täytettävä asiakirja kaikilla tarvittavilla tiedoilla (kirjanpitotapahtumatiedot, maksuerittely) ja postitettava se Kun olet suorittanut kaikki vaiheet, voit tulostaa sekin.
Laissa säädetään myös ostajan oikeudesta saada kuitti tai kopio siitä sähköpostitse ja puhelimitse. Tätä toimintoa tuetaan käsitellyssä asiakirjassa edellyttäen, että lähetys postitse tai puhelinnumeroon on määritetty Tämä asetus tehdään "Hallinta"-osiossa. Kun asennus on valmis, voit kirjoittaa sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi suoraan asiakirjalomakkeeseen. Ohjelman avulla voit myös määrittää ajoitetun sekkien jakelun.
Tarkastelimme asiakirjan "Kassakuittimääräys" täyttämistä kahdella vaihtoehdolla. Kassakuittimääräyksen käytöllä on kuitenkin useita haittoja:
1. Usein kassakone kirjanpitotyöstä kaukana oleville ihmisille, haluan välttää kirjanpitoon suoraan vaikuttavien tapahtumien luomista kassatyöskentelyssä.
2. Ja jälleen tosite on kirjanpitoasiakirja, siinä on useita puhtaasti kirjanpitotietoja, jotka ovat kassanhoitajalle käsittämättömiä, joten sen täyttäminen voi kestää kauan. Samanaikaisesti kannattaa aina välttää edellisen asiakirjan kopioimista, koska kopioitaessa on suuri todennäköisyys, että tärkeitä yksityiskohtia ei huomaa ja täytä uudelleen. Ja myös jokaisessa kassakuittimääräyksessä on yksityiskohta " KKM kassa", joka on erittäin tärkeää täyttää oikein, jotta sekin tulostamisessa ei tule ongelmia. Siksi suosittelen jokaisen täyttämistä uusi asiakirja alusta tai harkitse jokaista yksityiskohtaa mahdollisimman tarkasti. Koska nopeus on tärkeää kassakonetta käytettäessä, mitä yksinkertaisempi kassan työasiakirja on, sitä parempi.
3. Kassavirheen ja sekin peruutustarpeen sattuessa kirjanpidon muutosten tekeminen, jos sekki on tulostettu kassakuittimääräyksestä, on paljon vaikeampaa (tapahtuman peruutusprosessi on pidempi ja vaatii enemmän työtä).
Siksi julkaisusta 2.0.51 alkaen uusi asiakirja "KKM Receipt" ilmestyi 1C: Public Institution Accounting, Edition 2.0 -ohjelmaan. Se on helppo täyttää, ja se on erityinen työkalu verohallinnon kanssa työskentelemiseen. Löydät sen:

Kera KKM-tarkastuksella vastakkainen asiakirja ilmestyi - "KKM-kuitti palautusta varten". Sitä käytetään, jos on tarpeen antaa asiakkaalle rahaa palautus- tai takuuprosessin aikana:

Jos sekin summassa on virhe, oikaisuun käytetään toista asiakirjaa - "Käteisen korjauskuitit". Löydät sen:

On mahdollista luoda kahden tyyppisiä "käteiskorjauskuitit" -asiakirjoja:

Ja tämä on totta, koska voit säätää sekkejä sekä kuiteille että kuluille.
Palataan asiakirjaan "KKM-kuitti". Asiakirjalomake on yksinkertainen ja intuitiivinen. Asiakirjan otsikossa sinun on täytettävä useita pakollisia tietoja:

Alla on taulukkoosio, jossa nimikkeistön kohdat on ilmoitettava. Ainoa uudistus on se, että taulukkoosassa nimikkeet (palvelut ja tavarat) valitaan "Price List" -hakemistosta:

Tämä on uusi hakemisto, joka on täytettävä kohteilla. Jokainen "Price List" -hakemiston elementti viittaa "Nomenclature" -hakemiston elementtiin:

Kun olet täyttänyt ensimmäisen välilehden, siirry "Maksu"-välilehteen. Ilmoitamme siihen tarvittavat tiedot ja kiinnitämme huomiota "Täytä" -painikkeeseen, jonka avulla voit laskea tavaroiden ja palveluiden kokonaismäärän ensimmäisestä välilehdestä:

Asiakirjassa on myös tärkeä valintaruutu - "Vähittäisostaja".

Kun lippu on valittuna, ostajan sukunimeä, etunimeä ja sukunimeä ei vaadita. Jos lippu tyhjennetään, näkyviin tulee lisätietoja: vastapuoli ja sopimus:

On mahdollista valita vastapuoli ja sopimus, jotka tulostetaan sitten shekille.
Yleensä asiakirjan täyttämisessä ei ole enää vivahteita, ja se voidaan käsitellä ja kuitti voidaan tulostaa. Tämä asiakirja ei aiheuta kirjauksia tai siirtoja rekistereihin. Kassapäivän päätteeksi on suositeltavaa luoda kaikille kuiteille yksi tosite ”Kassakuittimääräys”.
Tässä artikkelissa käsiteltiin kahta pääasiakirjaa, jotka on tarkoitettu kuittien tulostamiseen käteistapahtumat ohjelmassa "1C: Valtion laitoksen kirjanpito, painos 2.0". Seuraavassa artikkelissa puhun kassan algoritmista käytettäessä uuden sukupolven online-kassakoneita.

1C Accounting 8:n vakiokokoonpanossa ei ole painettua myyntikuitin muotoa. 1C-ohjelman kehittäjä olettaa, että useimmat käyttäjät eivät käytä tätä lomaketta. Se voi kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi pienille vähittäisliikkeille. Tarvittaessa se voidaan helposti lisätä ohjelmaan.

17. heinäkuuta 2009 annetun liittovaltion lain nro 162-FZ mukaan yksittäiset yrittäjät tai organisaatiot voivat suorittaa maksuja käteisellä tai maksukorteilla käyttämättä kassakoneita, mutta ostajan ensimmäisestä pyynnöstä heidän on annettava hänelle myyntikuitti, kuitti tai muu asiakirja, joka vahvistaa rahan vastaanottamisen tavarasta, palvelusta tai työstä. Sekki myönnetään maksun yhteydessä.

• Asiakirjan nimi
• Sen sarjanumero ja julkaisupäivä
• Organisaation nimi tai henkilötiedot yksityisyrittäjä
• Verovelvollisen tunnus
• Ostettujen tavaroiden tai tarjottujen palvelujen nimi ja määrä
• Maksun määrä
• Asiakirjan myöntäneen henkilön asema ja sukunimi sekä allekirjoitus

Katsotaanpa, kuinka myyntikuittilomake lisätään painettujen lomakkeiden luetteloon asiakirjassa ”Vähittäismyyntiraportti” 1C Kirjanpito 8. Tätä varten tarvitsemme tiedoston, jolla on ulkoinen painettu lomake (check-otchet-roznica.epf)

Sitten sinun on siirryttävä "Palvelu" -valikkoon, valittava "Lisäraportit ja käsittely" - "Lisä ulkoiset painetut lomakkeet" ja napsauta "Lisää" -painiketta.

Napsauta avautuvassa ikkunassa keltaista "Korvaa tiedosto" -painiketta ulkoinen käsittely»

Valitse sitten ladatun tiedoston polku

Yhteys-osiossa painettu lomake"Napsauta "Lisää" -painiketta

Lista avautuu, josta sinun on valittava asiakirja "Vähittäismyyntiraportti"

Puhumme online-kassajärjestelmien kanssa työskentelyn ominaisuuksista 1C:Accounting 8* -ohjelmassa ja annamme hyödyllisiä suosituksia alkaen laitteiden valinnasta, sen liitännöistä ja ohjelma-asetuksista pohdiskeluun. yksittäisiä liiketoimia vähittäismyynti online-kassakoneiden käyttö - todistusten käsittely, tavaroiden palauttaminen ostajalta.

Kuinka varmistaa, että laite on yhteensopiva 1C:n kanssa: Kirjanpito 8

“1C: Accounting 8” versio 3.0 tukee tukku- ja vähittäiskaupan tapahtumien heijastamista käteisellä ja maksukorteilla vaatimusten mukaisesti Liittovaltion laki päivätty 22. toukokuuta 2003 nro 54-FZ. Ohjelma mahdollistaa yhteyden muodostamisen kassalaitteet erilaisia ​​tyyppejä.

Verkkokassan oikean toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää sertifioituja kassakoneita. Tutustu sertifioitujen laitteiden malleihin, joita 1C-ratkaisut tukevat. Kaikki luetellut laitteet on testattu 1C:n toimesta, joten “Application Solution – Driver – Equipment” -kompleksin toimivuus on taattu.

Sertifioitujen ajurien toimitus sisältää tarvittavat apuohjelmat jne. laitteiden oikean konfiguroinnin ja toiminnan varmistamiseksi. Siellä on myös ylimääräinen luettelo ohjaimien tukemista laitteistomalleista.

Kytketyt laitteet

Voit yhdistää kassakoneen ohjelmaan lomakkeella Laitteiden kytkeminen ja asennus osiosta Hallinto - Kytketyt laitteet(Kuva 1) . Jokaiselle tiettyyn organisaatioon rekisteröidylle kassakoneelle on luotava oma kopio Kytketyt laitteet.

Viitelomakkeen kaikki kentät on täytettävä peräkkäin. Huomioi kenttä Organisaatio on täytettävä oikein verovälineen rekisteröinnin yhteydessä annettujen tietojen mukaisesti.

Jos tietokannassa on vain yksi organisaatio, samanniminen kenttä Organisaatio ei näy lomakkeessa Kytketyt laitteet.

Ohjelmassa olevat laitteet voidaan myös liittää varastoon.

Sinun on valittava samannimisestä varasto, jos haluat tehdä shekin tiettyyn verotusjärjestelmään liittyen. Esimerkiksi OSNO:ta ja UTII:ta käytettäessä ohjelma voidaan määrittää tulostamaan kuitit vain OSNO:n laitteille, koska UTII:n lain nro 54-FZ mukaan verkkokassakoneiden käyttövelvoite otetaan käyttöön 7.1.2018 alkaen. . Muissa tapauksissa varastoa ei tarvitse ilmoittaa.

Riisi. 1. Kytketyt laitteet

Asetukset ennen aloittamista

Kassan tiedot

Ennen työn aloittamista sinun on ilmoitettava osiossa henkilö - kassa ohjelman nykyiselle käyttäjälle Hallinto– Käyttäjän oikeuksien asetukset ja avaa työvuoro (osio Pankki ja kassa – Fiskaalinen laitehallinta)

Lain nro 54-FZ mukaan kassakuitin pakolliset tiedot sisältävät ostajan (asiakkaan) kanssa tilityksen tehneen ja kassakuitin (4.7 artiklan 1 kohta) suorittaneen henkilön asema ja sukunimi.

Venäjän liittovaltion verohallinnon 21. maaliskuuta 2017 päivätyn määräyksen nro ММВ-7-20/229@ "Veroasiakirjojen lisätietojen ja käyttöön vaadittavien veroasiakirjojen muotojen hyväksymisestä" mukaisesti lisätietojen joukossa jonka on oltava shekissä, on kassan tunnistenumero (TIN ).

Lue lisää siitä, mitä pitäisi sisällyttää kassakuitti, katso artikkeli.

Nämä tiedot näkyvät kuitissa, jos henkilön kortti on täytetty oikein (hakemisto Yksilöt ) (Kuva 2).

Riisi. 2. Yksilöllinen kortti

Huomaa, että käyttäjien, jotka luovat shekkejä, tarvittavat tiedot täytetään henkilön korttiin, ohjelman tulee rekisteröidä kassan palkkaus, jossa ilmoitetaan asema, veronmaksajan tunnus jne.

1C:ITS
Kuinka hakea työntekijän palkkaamista 1C:Enterprise 8:ssa, katso hakuteos"Henkilöstön kirjanpito ja tilitykset henkilöstön kanssa 1C-ohjelmissa" kohdassa "Henkilöstö ja palkat".

Tilauksella nro 229@ hyväksyttiin kolme versiota verotositeformaateista – 1.0, 1.05 ja 1.1. Muoto 1.0 lakkaa olemasta voimassa 1.1.2019 alkaen.

TIN-tunnus on siirrettävä liittovaltion veroviranomaiselle verotietooperaattorin (FDO) kautta, jos verotietomuotoa (FFD) käytetään versiosta 1.05 alkaen ja vain jos se on saatavilla. Jos kassalla ei ole TIN-tunnusta tai se on tuntematon, sinun ei tarvitse ilmoittaa sitä.

Eräkirjanpitotilit

Sekin verotusjärjestelmän määrää Eräkirjanpitotilit(Kuva 3). Kirjanpitotilit voidaan määrittää seuraavasti: Organisaatiot, Varasto, ryhmä tai tyyppi Nomenklatuurit ovat yleensä tällaisia ja jokaiselle yksittäiselle asemalle Nimikkeistöt.

Riisi. 3. "Tuotekirjanpidon" määrittäminen

Yksi sekki voi sisältää vain yhden verotusjärjestelmän (esimerkiksi OSNO tai UTII) mukaan myytäviä tavaroita.

Jos joudut myymään tuotteen, joka on kirjattu eri verotusjärjestelmiin, niin se tehdään eri sekillä ja tili 90 ”Myynti” eri alatilejä käytetään.

FFD-versiosta 1.05 alkaen ohjelma tukee päämiesten tavaroiden (palvelujen) tapahtumien heijastusta. Jotta ohjelma tunnistaisi lähetystavarat oikein, on myös tarpeen luoda kirjanpitotilejä tällaisille tavaroille hyperlinkin avulla Eräkirjanpitotilit. Tässä tapauksessa kirjanpitotilin tulee olla tili 004. Sekin tulostukseen mennessä tavaran tulee olla hyväksytty välityspalkkioksi ja näkyä kirjanpitotilillä.

Asiakirja "Vähittäismyynti (sekki)"

Rekisteröi vähittäismyynti "1C: Accounting 8" -versioon 3.0 käyttämällä asiakirjaa Vähittäismyynti (sekki) osiosta Myynti. Siinä voit luoda kuitin lain nro 54-FZ vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien tuotevalikoiman ja kaikentyyppiset maksut, sekä tulostaa myyntikuitin, ilmoittaa numeron ostajalle tekstiviestillä tai e. -postitus verotietooperaattorilla (tällaisesta mahdollisuudesta tulee olla sovittu OFD:n kanssa).

Jos varasto on määritetty liitetyn laitteen asetuksissa, se on ilmoitettava asiakirjan vastaavassa kentässä (katso yllä). Kun olet lisännyt tuotteen ja määrittänyt hinnan, napsauta painiketta Hyväksy maksu (Käteinen raha tai Kortilla), sitten - Tulosta sekki.

Välityspalvelut

Myytävät agenttipalvelut on ilmoitettava kuitissa Välityspalvelut-välilehdellä. Jos organisaatio toimii maksuasiamiehenä, siitä tulee erikseen mainita sopimuskorttiin.

Jos sopimus nähdä Päämiehen (päämiehen) kanssa myytävänä Jos osoitetaan, että organisaatio toimii maksuasiamiehenä, tarjotaan luettelo yksityiskohdista.

Huomaa, että FFD 1.05 -muodossa shekissä ei voi yhdistää maksuasiamiehen palveluita muihin tuotteisiin. 1.1-muodossa tällaista rajoitusta ei ole. Kuitin jokaiselle riville voidaan ilmoittaa tiedot maksuasiamiehestä sekä tavaroiden omistajasta muodossa 1.1.

Jos tavarat (palvelut) ovat välityspalkkioita, toimitetaan verotietooperaattorille (FDO) tiedot päämiehestä. Verotusasiakirjaformaatille 1.05 - shekille kokonaisuudessaan, FFD:lle 1.1 - jokaiselle erälle erikseen.

Lahjakorttien parissa työskenteleminen

Todistuksen myynnin rekisteröimiseksi sinun on käytettävä asiakirjaa Vähittäismyynti, Tarkista kirjanmerkissä Todistuksia myydään(Kuva 4).

Varmenne FDO:n myyntitietojen välittämistä varten verotositemuodon versiossa 1.0 näkyy tavaroiden myyntinä ja FDF 1.05:ssä ja sitä uudemmissa - ennakkomaksuna.

Todistuksen hyväksyminen maksuun näkyy samassa välilehdellä olevassa asiakirjassa Käteisvapaat maksut.

Maksu todistuksella:

• FFD 1.0 - sähköinen maksu;
• 1,05 FFD ja enemmän - ennakkomaksun hyvitys.

Riisi. 4. Tavaroiden myynti lahjakortilla

Vuoron sulkeminen

On kaksi tapaa sulkea työvuoro:

• luettelolomakkeesta Vähittäismyynti(jos niitä olisi) muodostamalla sekki (asiakirja Vähittäismyyntiraportti painikkeella kiinni) – katso kuva. 5;
• verorekisterinpitäjän johdolta (jos vähittäismyyntiä ei ole toteutettu).

Jos organisaatiolla oli vähittäismyyntiä työvuoron aikana, suositellaan ensimmäistä vaihtoehtoa, koska kaikki tehdään automaattisesti ohjelmassa Vaaditut dokumentit ja johdot . Huomioithan, että vuoro on suljettava kassakäyttäjän toimesta, jonka tiedot siirretään OFD:lle.

Riisi. 5. Vuoron sulkeminen

Jos vuoro suljetaan valikon kohdasta Verohallinnon rekisterinpitäjä, vähittäismyyntiraporttia (RPR) ei luoda. Tässä tapauksessa voit täyttää ORP:n manuaalisesti.

Tukkumyynti

Jotta kuitti voidaan tulostaa tavarajunalla, sinun on ensin luotava Ostajan lasku(Kuva 6). Lasku voidaan luoda tositteen perusteella Toteutukset.

Riisi. 6. Tosite "Lasku ostajalle"

Muodostetun perusteella Tilit asiakirja luodaan Kassakuitti(Kuva 7). Kun asiakirja on kirjattu "Tulosta sekki" -komennolla, voit tulostaa sekin.

Jos järjestelmään on rekisteröity useita verolaitteita, niin kun painat painiketta Tulosta sekki ohjelma kehottaa sinua valitsemaan laitteen, jolle kuitti tulostetaan.

Laitteen on oltava rekisteröitynä organisaatioon, jolle asiakirja tulostetaan.

Riisi. 7. "Tulosta kuitti" -ikkuna

Ikkuna Kuitin tulostaminen näyttää erilaiselta veroasiakirjamuodon versiosta riippuen. Jos käytetään muotoa 1.0, sarakkeita ei ole Laskentamenetelmän indikaattori Ja Laskentakohteen ominaisuus. Ilmoitetut sarakkeet ovat, jos käytetään 1.05-muotoa (katso kuva 7).
Laskentamenetelmän indikaattori riippuu maksusumman, lähetyksen ja laskun summan suhteesta, täysi ennakkomaksu tai osa. Jos maksua ei ole aiemmin liitetty tiliin, ennakkomaksun summa voidaan syöttää manuaalisesti kenttään Maksettu aiemmin.

Jos kassan koko nimeä ja TIN-tunnusta ei ole aiemmin ilmoitettu, ne voidaan syöttää erityinen operaatio suoraan muodossa (kuva 8). Tämä voidaan tehdä mille tahansa FDF-versiolle.

Toisin kuin asiakirja Tarkistaa ikkunassa Kuitin tulostaminen on mahdollista valita verotusjärjestelmä, joka näkyy kuitissa (kenttä Sekin verotus).

Riisi. 8. Tietyn tapahtuman kassan tietojen syöttäminen

Muodossa Kuitin tulostaminen voitko ilmoittaa, oletko toteuttamassa omia tavaroita tai toimia maksuasiamiehenä tai välittäjänä (ja ilmoittaa tiedot) (kuva 9).

Riisi. 9. Maksuagentin tietojen ilmoittaminen

Jos maksu suoritetaan useassa vaiheessa, sinun tulee avata kuitti tulostettavaksi lisämaksusta myynnin yhteydessä Ostajan lasku ja luoda sen pohjalta Toteutus. Myynnin jälkeen tulee tehdä toinen kassakuitti lisämaksua varten. Kentät Käteismaksu Ja Maksettu aiemmin täytetään automaattisesti vastaavilla määrillä ja myös muuttuvat Laskentamenetelmän indikaattori päällä Lainan maksu, koska lähetys on jo suoritettu. Jos siis kaikki asiakirjat luodaan Perustuu, näet koko asiaan liittyvien asiakirjojen rakenteen - sekä lähetykset että maksut.

Muodossa Kuitin tulostaminen Siellä on kuvakkeet sähköpostin ja tekstiviestien ilmoittamiseen (kuva 10), jotka lähetetään ostajalle OFD:n kautta.

Riisi. 10. Syötä ostajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tämän jälkeen kuitti tulostetaan (kuva 11).

Riisi. 11. Tietojen syöttäminen ostajalle ilmoittamisesta

Riisi. 12. Kuitin tulostaminen "Kassakuitti"-asiakirjasta

Palautus ostajalta

Kun palautat rahaa ostajalle, jos tavarat palautetaan, sinun on annettava myös kuitti.

Jotta ohjelma voisi tuottaa palautuksen oikein, se on luotava dokumentin perusteella Kassakuitti tai asiakirja Tavaran palautus ostajalta.

On mahdotonta luoda yksinkertaisesti "käteisen nosto" -asiakirjaa (edes laskutositteessa, jossa palautustositteeksi on merkitty tosite), koska nimikkeistö Cheke ei täytetä.

Ennakon palauttamiseksi sinun on laadittava asiakirja "Käteisnosto" asiakirjan perusteella " Kassakuitti" ja sitten kuittia tulostettaessa koko tuotevalikoima näkyy esikatselulomakkeessa "Laskut maksua varten" määritelty lähdeasiakirjassa.

Riisi. 13. Käteisen luovutuksen rekisteröinti ostajan palauttaessa tavarat

Jos haluat antaa käteistä tavaran palauttaneelle ostajalle, sinun on luotava asiakirja Käteisnosto(Kuva 13) asiakirjan perusteella Tavaran palautus ostajalle, ilmoita summa, postita asiakirja ja tulosta kuitti (kuva 14).

Riisi. 14. Kuitin tulostaminen käteisen palautuksen yhteydessä ostajalle

Jos palautus tapahtuu maksukortilla (ei käteismaksu), voit myös tulostaa kuitin asiakirjasta Maksukorttitapahtumat painikkeella Tulosta sekki. Maksutyyppi on tässä tapauksessa Sähköisesti(määräytyy myös perusasiakirjan mukaan).

Hyvitykset ostajalle suoritetaan samalla tavalla asiakirjan perusteella Maksukorttitapahtumat. Kuitti tulostetaan painikkeella Tulosta sekki.

Toimittajalta: Lisää tietoa verkkokassojen käytöstä saat katsomalla videotallennetta 22.6.2017 päivätystä luennosta ”Laki nro 54-FZ: suositukset verkkokassoihin siirtymiseen, kattava tuki 1C:ltä”. Videotallenne on kaikkien katsottavissa.

BUKH.1S tiedottaa lukijoille säännöllisesti erityisosiossa kaikista muutoksista, jotka koskevat online-kassajärjestelmien käyttöä ja tiedonsiirtoa liittovaltion veroviranomaiselle.

06.04.2018 10:13:16 1C:Servistrend ru

Myyntikuitti kohdassa 1C 8.3. Kirjanpito

Kun "Vähittäismyynti" on otettu käyttöön, uusi "Vähittäismyynti" -toimintoryhmä ilmestyy osiopaneelin valikkoon:

Rekisteröidäksesi myyntikuitin, sinun tulee seurata navigointia: Myynti / Vähittäismyynti / Vähittäismyynti (kuitit):

Klikkaamalla "Sale" -painiketta avoimen dokumenttiluettelon toimintopaneelissa tai painamalla "Ins"-näppäintä näppäimistöllä, asiakirjojen heijastamisesta vastaava henkilö luo uuden "Myyntikuitti"-tositteen.

• äskettäin luodun asiakirjan päivämääräksi asetetaan nykyinen järjestelmän päivämäärä;
• numero annetaan asiakirjaa tallennettaessa järjestelmän osoittajan mukaisesti;
• varastossa;
• ALV-kirjanpidon merkki asiakirjassa (alv päälle/alv yhteensä).

Kun olet täyttänyt asiakirjan otsikon, sinun on siirryttävä "Tavarat ja palvelut" -taulukkoosion tietojen täyttämiseen. Napsauttamalla paneelin "Lisää"-painiketta tai painamalla näppäimistön "Ins"-näppäintä, reflektoinnista vastaava henkilö lisää uuden rivin, johon on määritettävä seuraavat tiedot:

• nimikkeistö;
• määrä;
• hinta;
• määrä (laskettu automaattisesti rivillä määritetyn määrän ja hinnan perusteella);
• arvonlisäverokanta;
• ALV:n määrä (laskettu automaattisesti määritetyn verokannan ja rivisumman perusteella).

Napsauttamalla "Hyväksy maksu" -painiketta asiakirjan heijastuksesta vastaava henkilö rekisteröi maksun tosiasian.

Avautuvassa ikkunassa sinun on ensin valittava maksutapa: Käteinen, Kortti tai Muu (todistemaksun, pankkilainan tai yhdistelmämaksun mukaan); kirjoita sitten summa, aseta "Tulosta myyntikuitti" -lippu ja suorita "Hyväksy maksu" -komento:

Maksutapa näkyy, asiakirja suljetaan. Mikäli tavara palautetaan ostajalta, on mahdollista syöttää "Palautuskuitti" voimassaolevan asiakirjan perusteella:

Luodaan "Palautus"-tyyppinen tosite ja perustositteen sekä "Tavarat ja palvelut" -taulukkoosa automaattisesti täytettynä. Vastaavasti "Palauta varat" -painiketta painamalla asiakirjan heijastuksesta vastaava henkilö rekisteröi tavaran palautuksen varastoon.

Tarvittaessa voit tulostaa luettelolomakkeesta sekä myyntikuitin että tositerekisterin ”Vähittäismyynti (kuitti)”.

Työpäivän lopussa on tarpeen suorittaa "Sulje vuoro" -toiminto. Napsauta "Sulje vaihto" -painiketta, vastuullinen käyttäjä luo asiakirjan "Raportoi vähittäiskauppa” ja sulkee lopuksi myyntikuitit muokkausta varten.

Vähittäiskaupan, tavaroiden kirjanpidon, hintojen, alennusten ja muiden tietojen kätevää hallintaa varten suosittelemme ostamaan ohjelman, joka voi välittää myyntitiedot 1C Accountingille kätevässä muodossa.

Onko sinulla vielä kysyttävää? Hanki ilmainen konsultaatio myyntikuittien laatimisesta 1C:ssä!