Vähittäiskauppa 2.2 peruuta pito poista syvennys ds. Ulkoinen käsittely
Myynti automatisoidussa myymälässä 1C:ssä: Kaupan hallinta 8 ed.11.2
Tavaroiden myynti ATT:ssa laadittu käyttäen KKM, joka on kytketty tilassa verotuksen rekisterinpitäjä.
Käytämme myynnin rekisteröintiin ohjelmassa työpaikka kassa (RMC), Luvussa Myynti.
ATT-myynti voidaan jakaa useisiin tehtäviin:
DS:n myöntäminen kassalle KKM;
. Kassavuoron avaaminen ja DS:n syöttäminen KKM:n kassaan;
. täytäntöönpanon rekisteröinti ATT:ssä;
. Tavaran palautus kuitilla kassavuoron aikana;
. Kassan sulkeminen. DS:n takavarikointi KKM:n kassasta. Tuottojen siirto kassalle;
. Paluu yksityisasiakkaalle työvuoron päätyttyä.
Käteisen liikkeellelasku vähittäiskaupan kassalla
Tämä toimenpide on dokumentoitu Tilin käteistodistus(Luku Valtiovarainministeriö). Kun luot, valitse toiminnon tyyppi Myönnetään KKM:n kassalla. (Kuva 1).
Kuva 1
Valitse asiakirjasta Yrityksen kassa ja KKM:n kassa, ja myös ilmoittaa määrä, joka välitetään asiakirjan läpi.
Vuoron avaaminen ja käteisen vastaanotto KKM:n kassalla
Kassa työpäivän alussa avaa vuoron(Näppäin Avaa vaihto). (Kuva 2).
Lokista näemme, että vuoro on auki ja mikä on DS:n saldo tässä kassakoneessa. (Kuva 3).
Kuva 3
varten vastaanottava DS yrityksen kassasta painiketta käytetään Rahan tallettaminen. Kun napsautat, se tulee näkyviin Määräys DS:n käyttöönotosta täytetyllä vastaanotetulla summalla (Kassasta). työntekijä heijastelee talletussumma ja painaa Hyväksy kassalla. (Kuva 4).
Kuva 4
Tämän jälkeen voit aloittaa vähittäiskaupan rekisteröinnin.
Kassavuoron voi avata ja sulkea milloin tahansa, mutta kassavuoron kesto ei saa ylittää 24 tuntia.
Toteutuksen rekisteröinti ATT:ssä
ATT-myynti on dokumentoitu KKM tarkistaa.
Kuitin täyttäminen tavaroilla voidaan suorittaa skannerilla tai manuaalisesti.
Jos rekisteröimme tuotteen skannerilla, skanneri on rekisteröitävä Kytketyt laitteet. Ja tietokannan tuotteille sinun on rekisteröidyttävä viivakoodi.
Jos tavaroiden rekisteröinti tapahtuu käsin, voimme painaa Lisää ja syöttää paikan tai käyttää avustajaa Tavaroiden valinta painamalla painiketta Hae(Ctrl+Shift+F2). (Kuva 5).
Kuva 5
Tämä näyttää tietoja aiheesta tuotteiden hinta ja saatavuus. Valitse tuote, jonka haluat myydä, ja siirrä se asiakirjaan. Hinta täytetään automaattisesti asetetun arvon mukaisesti. (Kuva 6).
Kuva 6
Olemme aiemmin rekisteröineet automaattisen alennuksen tietokantaan. Muista, että kun myydään tavaroita tässä kaupassa yli 1000 ruplaa, asiakkaan alennus on 10%.
Voimme työntää Laske alennukset(Ctrl+Shift+F4). Näytön vasemmalla puolella näemme kunkin tuotteen alennukset ja oikealla puolella alennuksen kokonaissumma ja maksettava summa alennus huomioiden. (Kuva 7).
Kuva 7
Kuva 8
Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden laittaa syrjään shekin varauksella ja ilman tavaravarausta. (Kuva 9). Jos meidän on varattava tuote, ilmoitamme päivämäärän ja kellonajan.
Kassa voi palata odottavaan shekkiin. Etsi se luettelosta ja jatka kassalla. (Kuva 10).
Kuva 10
Jos yritys myöntää manuaalisia alennuksia, kassa voi merkitä ne kuitissa.
Tätä varten muodossa Cheka KKM-painiketta käytetään Manuaaliset alennukset(Ctrl+Alt+F11). Lomakkeella Manuaalisen alennuksen myöntäminen(lisämaksut) summa ilman alennusta näkyy, kassa asettaa % tai määrä manuaalinen alennus, jonka jälkeen summa näytetään alennus ja painot huomioiden OK. (Kuva 11).
Kuva 11
Tämän seurauksena manuaalinen alennus näkyy kuitissa. (Kuva 12).
Kuva 12
maksu vähittäiskaupan tavaroille voidaan ottaa käteinen, maksukortti, ja myös mahdollista sekamaksu. Käytä sekamaksuvaihtoehtoa pikanäppäimellä (Ctrl+Shift+F10) tai sekamaksupainikkeella. Näytämme maksujen summat käteisellä ja käteisvapaalla maksulla. (Kuva 13).
Kuva 13
Maksusummien suorittamisen jälkeen tila - Maksettu, työntekijä rikkoo shekin(Alt+F2). (Kuva 14).
Kuva 14
Tavaran palautus sekillä kassavuoron aikana
Tässä tapauksessa rekisteröimme palautuksen asiakirjalla Hyvityssekki (sama päivä).
Tämä asiakirja syötetään aiemmin luodun KKM-sekin perusteella. (Kuva 15).
Kuva 15
Tavaran osittainen palautus sekillä on mahdollista vain käteisellä maksettaessa.
Palautussekkiä tehtäessä on mahdollista peruuttaa kaikenlaiset sekillä suoritettavat maksut. (Kuva 16). Jos pankkikorttimaksua ei voitu peruuttaa, palautussekki ei riko. Kassa voi peruuttaa maksun manuaalisesti napsauttamalla Peruuta korttimaksu (Ctrl+Shift+F8).
Kuva 16
SISÄÄN aikakauslehti Checks KKM kassa voi löytää Palautussekki asiakirjatyypin mukaan. (Kuva 17).
Kuva 17
Kassan sulkeminen. DS:n nostaminen KKM:n kassasta ja tuottojen siirto yrityksen kassalle
Jos on tarvetta tulostaa verorekisteriin Raportoi tyhjentämättä, siirry osioon Treasury → Service → Rekisterinpitäjän hallinta → Tulosta raportti ilman tyhjennystä. Täällä työntekijä voi luoda Z raportti FR:llä sulkematta kassaa. (Kuva 18).
Kuva 18
Kassavuoron sulkeminen voidaan tehdä alkaen RMK ja suoraan Tarkista KKM painikkeella Toiminta KKM:n kanssa. (Kuva 19).
Kuva 19
Tämän seurauksena se luodaan ja tulostetaan Z raportti, ja myös muodostettu Raportoida vähittäismyynti . Vähittäismyyntiraportti sisältää yhteenvetotiedot kaikista kassavuoron aikana shekeillä rei'itetyistä tuotteista. (Kuva 20).
Kuva 20
Kirjanmerkki Maksu maksukorteilla, näyttää luettelon päätteistä, korttien numeroista ja pankkikorttimaksujen maksujen tai hyvitysten määrästä. (Kuva 21).
Kuva 21
Kassakoneen sulkeuduttua sekit voivat arkistoitu tai muuttaa pois. Tämä määräytyy osiossa olevan vaihtoehdon mukaan NSI ja hallinto → Myynti → Vähittäismyynti. Arkistoimme shekit, jolloin meillä on mahdollisuus valita ne käsitellessämme asiakkaan palautusta. (Kuva 22). 
Kuva 22
DS:n siirtäminen KKM:n kassasta yrityksen kassalle aikakauslehti Checks KKM tai sisään tarkistuslomake, työntekijä käyttää painiketta Rahan takavarikointi ja syötä summa. (Kuva 23).
Kuva 23
klo DS:n siirto yrityksen kassalle dokumentti luodaan Saapuva kassatilaus toiminnan tyypin kanssa Kuitti KKM:n kassalta. Myös sisäänpääsy on mahdollista PKO asiakirjan perusteella DS-louhinta. (Kuva 24).
Kuva 24
Kaikki tiedot täytetään automaattisesti, työntekijä tarkistaa ne ja pitää hallussaan asiakirjaa. (Kuva 25).
Kuva 25
Paluu yksityisasiakkaalle työvuoron päätyttyä.
Tavaran palautus asiakkaalta työvuoron sulkemisen jälkeen kirjataan asiakirjaan Tavaran palautus asiakkaalta. Tämä asiakirja on laadittu aiemmin myönnetyn asiakirjan perusteella Cheka. (Kuva 26).
Kuva 26
Asiakirja Palautus asiakkaalta tiedot päällä Cheke, vähittäismyyntiraportti Ja tavaroita täytetään automaattisesti. Tarvittaessa tavaroiden määrää voidaan muuttaa. Oletusasiakas - Vähittäiskaupan ostaja. (Kuva 27).
Kuva 27
Perustuu palata pääset sisään Tilin käteistodistus tai Ei-käteisen DS:n poisto.(Kuva 28).
Olemme heijastaneet ohjelmaan kaikki ATT:n toteuttamisen keskeiset toiminnot.
Kerrottiin rekisteröitymisestä ohjelman "1C: Trade Management" -versioon 11.3 vähittäismyyntiin automatisoidun myyntipisteen kautta, johon on kytketty verorekisteri.
Tänään opit rekisteröimään vähittäismyyntitulojen siirron yrityksen kassalle ATT:tä varten.
Toisin kuin myynti NTT:n kautta (manuaalinen myyntipiste), ATT:n kautta myytäessä tulonsiirto tapahtuu kahdessa vaiheessa:
- Rahan takavarikointi kassalaatikosta (KKM);
- Kassakuittimääräyksen rekisteröinti rahan vastaanottamiseksi organisaation kassalla.
Tarkastellaanpa tarkemmin.
Rahan nostaminen kassasta
Oletetaan, että myynti tapahtui automaatissamme, sitten kassavuoro suljettiin, tuotto on kassalaatikossa.
Rekisteröidäksesi 1C:ssä rahan noston KKM:stä, siirrymme KKM-sekkien rekisteriin.
Myynti / Vähittäismyynti / KKM sekit
Päiväkirjan alareunassa näkyy kassavuoron tila ja kassakoneen kassalla oleva summa:
Napsauta "Cash out" -painiketta. Syötä avautuvaan ikkunaan nostettava summa ja napsauta sitten OK.
Ohjelma tallensi varojen noston KKM:n kassasta. Jos nyt päivität tiedot työvuoron tilasta, niin kassalla oleva rahamäärä pienenee.
Käteistodistus. Käteistä matkalla
Kassalta nosto on suoritettu, mutta rahaa ei ole vielä siirretty yrityksen kassalle. Ohjelmassa tämä summa otetaan huomioon " Käteinen raha matkalla".
Avaa kassatiliraportti.
Treasury / Treasury raportit / Kassaselvitys
Luodaan tämä raportti organisaatiollemme.
Muistutamme, että oletusarvoisesti raportit luodaan johdon kirjanpidon valuutassa, esimerkissämme - Yhdysvaltain dollareissa. "Käteinen kuljetus" näkyy erillisessä alaryhmässä.
Saapuva käteisesite vähittäismyyntitulojen vastaanottamiseksi
Siirrettyjen varojen läsnäolo (kun vähittäismyyntitulot on nostettu KKM-kassasta) on perusta yrityksen kassalle saapumiselle. Siksi tässä tapauksessa on parempi luoda saapuva käteismääräys ei manuaalisesti, vaan automaattisesti "Kuitti" -sivun avulla.
Avataan PKO-lehti.
Treasury / Kassa / Saapuva kassamääräys
Siirry päiväkirjassa "Osaanotto" -välilehdelle. Tässä on luettelo tilauksista käteisen vastaanottamiseksi kassalla.
Neuvoja. Tilaushaun yksinkertaistamiseksi voit asettaa valinnan kenttään "Maksun syy"
Ilmoita maksun syy - "Käteinen kuljetus". Tilaus, jonka tarvitsemme saadaksemme rahaa KKM:n kassalta, ilmestyi. Valitse se ja napsauta "Valmis".
Luotu uusi asiakirja"Saapuva kassatilaus" toimintotyypillä "Kuitti toisesta kassasta". Siinä "Perus"-välilehdellä summa ja lähettävä kassa (verorekisteri) on jo täytetty. "Kassa" -kenttään sinun on määritettävä sen yrityksen kassa, johon rahat vastaanotetaan.
Tärkeä. Jotta voit näyttää kaikki tarvittavat tiedot tulostettaessa käteistilausta, älä unohda täyttää tiedot "Tulosta" -välilehdessä.
Täytön jälkeen piirrämme ja suljemme asiakirjan.
Jos nyt muotoilemme uudelleen raportin "Kassaselvitys", se näyttää rahojen poistot kohdasta "Käteiset" ja niiden vastaanottamisen yrityksen kassalla.
Lue artikkelimme vähittäismyyntivoiton laskemisesta.
"Vähittäismyyntiraporttiin" perustuvien katkaisujen luominen työvuoroa suljettaessa ei ole harvinaista.
Jos myymälässä on konfiguroitu takavarikointityyppi, niin tällaisten tapausten syyn toimiva versio on kirjanpidon rahasaldon välinen ero (katso se raportista "Kassavirta KKM:n kassoilla rekisterinpitäjän salauksen purkamalla") ja KKM:n kassalla. Jotta takavarikointi tapahtuisi, rahamäärä, jonka 1C haluaa nostaa, ei saa olla pienempi kuin KKM-rekistereissä oleva käteinen. Näiden rekisterien väliset erot voivat alkaa johtuen KKM-rekisterien kopeikkojen pyöristämisestä.
Ongelman ratkaisu on pääsääntöisesti toimintosarja:
1) Lovien luominen ilman lovia jätettyjen myyntiraporttien perusteella.
2) DS:n saldon tarkistaminen raportilla "Varojen siirto KKM-kassassa salauksen purkulla rekisterinpitäjän toimesta" Ja jos tämä saldo ei vastaa KKM-kassan saldoa, sinun on muokattava "Käteinen KKM kassa" -rekisteri "Rekisterin oikaisu" -asiakirjalla . Automatisoi nämä prosessit ja sallii tämä käsittely.
Pääsääntöisesti nostetaan kassasta kaiken käteisen määrän, joten KKM-rekisterien mukaan vuoron tulosten perusteella kassalla olevan käteisen määrän tulisi olla = 0. Tällaisissa tapauksissa tämä käsittely on erityisen tehokasta. Sen avulla voit:
1) Napsauttamalla "Täytä taulukko" -painiketta saat luettelon leikkauksista ja myyntiraporteista. Lista on lajiteltu päivämäärän mukaan, joten voit helposti seurata, mistä leikkausten muodostumisen ongelmat alkoivat ja mitä myyntiraportteja tulisi käyttää Leikkauksen muodostamiseen.
2) Kun olet valinnut "Vähittäismyyntiraportti", "Luo tauko" -painike luo sen perusteella tauon valitun tositteen myynnin määrälle (käteinen). Jos täytät kentän "summalle", nosto luodaan määritetylle summalle riippumatta Raportin summasta. Jos "Muokkaa olemassa olevaa" -valintaruutu on valittuna, jos tähän myyntiraporttiin liittyy kaivaus, uutta kaivausta ei luoda, vaan vanhaa muokataan.
3) Poista valittu lovi.
4) "Lisätoiminnot"-välilehden "Luo lovia erässä" -painike auttaa välttämään monia itsetehty jos sinun on tehtävä paljon syvennyksiä. Leikkaukset luodaan valitulle ajanjaksolle. Jos "Muokkaa olemassa olevaa" on valittuna, niin jos myyntiraporttiin liittyy kaivaus, sitä muokataan. Jos valintaruutua ei ole valittu, tällaisiin raportteihin perustuvaa kaivausta ei tehdä.
5) Muokkaa rahasaldoa KKM:n kassalla. "Käteinen KKM:ssä" -rekisterin saldo näkyy Oikaisusumma -kentässä valittaessa KKM-kassaa. Myös kenttä "Liiketyyppi" valitaan automaattisesti samanaikaisesti. (eli miinussummalla valitaan "Saapuvat", muuten "Kulut") Näin ollen asetukset säätyvät automaattisesti nollaamaan käteisen rekisteri. Ja jää vain napsauttaa "Luo rekisterikorjaus" -painiketta.
Kehitetty ja testattu:
1C: Enterprise 8.3 (8.3.10.2561)
Vähittäismyynti, versio 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)
PÄIVITTÄÄ: Oikaisumäärä-kentässä "Käteinen KKM" -rekisterin saldo näytetään nyt ottamatta huomioon viimeisen työvuoron shekkien määrää, jotta tämänhetkisen työvuoron myynti ei vaikuta sen summan laskemiseen, jolla rekisteriä on muokattava, mikä tarkoittaa, että voimme muokata ilman vuoroa sulkematta.
PÄIVITTÄÄ: KKM Cashier lisäsi valikoiman.
PÄIVITYS (1.4): Leikkausasiakirjojen luomiseksi on lisätty "Luo puuttuvat" -valintaruutu. Jos se on valittuna, niin Noutoa luotaessa huomioidaan, onko Vähittäismyyntiraportin perusteella jo hakuja, ja jos ovat, niin puuttuvalle summalle luodaan Nouto. (Esimerkiksi siellä on Raportti summalle 19300 r, sen perusteella on jo tauko 19000 ruplaa. Sitten kun tämä valintaruutu on valittuna, luodaan 300 ruplan syvennys.)
Lähetä tämä artikkeli sähköpostiini
Kuinka 1C Retail 2.2:ssa siirretään varoja (jäljempänä DS) kassakoneesta, johon ne syötetään, kun jälleenmyynti, ja hyödyntää yrityksen operatiivista kassaa? Jos olet kiinnostunut tästä kysymyksestä, tämä artikkeli on juuri sinua varten.
Rahan nosto 1C:ssä voidaan suorittaa sekä suoran työn aikana RCC:ssä suorittamatta kassavuoroa että työn päätyttyä ja nykyisen työvuoron sulkemisen yhteydessä.
Ensimmäisessä tapauksessa, kun painat Nosta rahat -painiketta, sinun on määritettävä manuaalisesti kassan kassasta nostettava summa. Näytölle tulee lomake nostetun rahan määrän syöttämistä varten. Syötä summa ja paina Enter.
Huomaa, että rahan nosto 1C:ssä on mahdollista vain, jos on yhteys verorekisteriin tai muuhun kuittitulostuslaitteeseen. Muuten järjestelmä tuottaa virheen.
Toisessa tapauksessa nosto suoritetaan painamalla Close shift -näppäintä.
Jätä sinua kiinnostavat aiheet kommentteihin, jotta asiantuntijamme voivat analysoida niitä artikkeleissa-ohjeissa ja video-ohjeissa.
Järjestelmäasetuksista riippuen seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia: joko koko kassakoneeseen tallennettu summa nostetaan automaattisesti tai sinua pyydetään määrittämään nostosumma manuaalisesti tai nostoa ei tehdä klo. kaikki.
Tässä siirrymme järjestelmäasetuksiin. DS:n noston toteuttamista koskevat säännöt on määritelty tietorekisterissä. Noston kassakuri vuoron päätyttyä. Voit avata sen myymälästä tai organisaatiokortista napsauttamalla Go-kuvaketta.
Tässä on määritetty seuraavat vaihtoehdot:
Suorita täydellinen kaivaus. Sitten, kun painat Sulje vaihtonäppäintä, koko nykyinen varat katsotaan automaattisesti nostetuksi kassasta.
Salli osittaiset nostot suurimmalla jäljellä olevalla summalla. Kassan sulkemisen yhteydessä järjestelmä kehottaa ilmoittamaan käteisen noston määrän, loput kassat tallennetaan kassalle. Jos saldon määrä ylittää maksimiarvon, järjestelmä antaa vuoron sulkemistoimintoa suoritettaessa varoituksen, jossa on mahdollisuus korjata aiemmin määritetty nostosumma tai nostaa myöhemmin. Sama valvonta on perustettu myös manuaaliseen rahan nostoon RMC:n kassan työskentelyn aikana.
Älä ota ulos.
Jos organisaatiolle ja myymälälle ei ole asetettu asetuksia, vuoron sulkeuduttua kone heijastaa automaattisesti täydellisen rahan noston kassakoneesta.
Tämän seurauksena järjestelmä luo käteisnostoasiakirjan, joka heijastaa rahan siirtoa kaupan kassalle.
KKM:ssä ei siis ole enää käteistä, mutta ne eivät ole vielä saapuneet käyttökassaan. Voimme tarkistaa nämä tiedot kassaraportista (osio Talous - Talousraportit).
Jotta DS pääsisi yrityksen toimintakassaan, ne on vietävä sinne. Voit tehdä tämän erityisellä työpaikalla Kassakuittiosoitukset (kohta Rahoitus). Avaa ensin toinen välilehti, se heijastaa DS:n hyväksymismääräyksiä ja vastaavasti takavarikointiasiakirjat kuuluvat tähän luetteloon. Kun napsautat Hyväksy maksu -komentoa, saapuva käteismääräys luodaan ja rahat hyvitetään kassalle.
Tämän työpaikan ensimmäisellä välilehdellä on jo luotuja asiakirjoja DS:n lähettämistä varten.
Kysymys: 1C: Vähittäiskauppa 2.1 Rahan takavarikointi kassakoneesta
Worth 1C: Vähittäiskauppa 2.1.8.14
Vuoron ollessa kiinni hän vannoo mahdottomaksi nostaa rahaa kassasta, mutta sulkee työvuoron.
Toisessa kaupassa tuollaista paskaa oli toisessa kahdesta kassasta. Aloitin uuden käyttäjän Windowsissa ja tein hänelle RMK:n, ja virhe poistui, mutta siinä minä sotkin itseni. Tässä kaupassa kaikki näytti olevan oikein, mutta virhe ilmestyi.
Kyllä, käyttäjällä on kaikki oikeudet.
Mitä teen väärin?
Kiitos.
Vastaus:() On loogista, jos kkm nollaisi loppuosan, mistä tehdä syvennys
Kysymys: DS:n takavarikoinnin kielto KKM:ltä
Vastaus:
Kysymys: Vähittäiskauppa 2.2. Täysautomaattinen DS:n poisto työvuoron päätyttyä.
Hei.
Siellä on vähittäismyynti 2.2. Valitun myymälän kohdalla ilmoitin syvennyksen tyypin työvuoron sulkemisen yhteydessä - täysi syvennys, mutta kun vuoro on kiinni, syvennystä ei tehdä. Katsoin koodia, kaikki sanoo, että kaivauksen pitäisi olla nolla.
Ehkä täydelle kaivaukselle on muita asetuksia?
Kiitos jo etukäteen.
Vastaus: Jos jollain on normaalisti automaattisesti luotu syvennys, lähetä linkki konfiin.
Kysymys: Tavaran palautus työvuoron sulkemisen jälkeen (ei samana päivänä) 1s "Vähittäiskauppa 2.2"
Hyvää iltapäivää Käytämme Retail (lyhennetty RZ), edition 2.2 (2.2.5.27) ja Enterprise Accounting (lyhennetty BP), edition 3.0 (3.0.49.21).
Kun teet palautuksen samana päivänä RZ:ssä RMC:n kautta, palautus suoritetaan, sekki luodaan, kaikki näyttää olevan kunnossa. Mutta kun synkronoidaan BP:ssä, kun yrität lähettää vähittäismyyntiraporttia, näyttöön tulee virhe: "Lista "Käteismaksut" on täytetty väärin. Muiden kuin käteismaksujen määrä ylittää myyntituottojen määrän!” Alkumaksu ja palautus olivat käteisellä, nosto ei sujunut. "Tuotteet"-välilehden vähittäismyyntiraportissa täytetään seuraavat rivit:
nimikkeistö…
määrä - 1 hinta 500 määrä -500 yhteensä -500,
kirjanpitotili ja tulotili täytetään.
Käteiset maksut -välilehti on tyhjä. Otsikossa kassatili on merkitty 50.01.
Miksi virhe ilmenee ja miten se korjataan?
Kiitos!
P.S: Nyt testissä kokeilin seuraavaa:
tyrmäsi sekin minkä tahansa tuotteen myynnistä niin, että kassavirtaa oli (yli palautuksen määrän), sitten hän palautti tavarat aiemmista vuoroista. Kaikki käteisellä. Tämän seurauksena kirjanpitoosaston PIU suoritetaan. Mutta jos myyntiä ei olisi, PIU: n suorittaminen kirjanpitoosastolla on mahdotonta! Vähittäiskaupassa tehdään täydellinen nosto, työvuoron alussa rahat talletetaan KKM:n kassakoneeseen. Mutta se ei ratkaise ongelmaa...
Vastaus:() Puhun yliopistosta, mutta ajattelen myös vähittäiskauppaa
Kysymys: Zero Z-raportti 1C Retailissa 8.3
Tervehdys, nolla-Z-raporttia ei tulosteta (jos rei'itettyjä sekkejä ei ole) 1C Retail 8.3:ssa (8.3.6.2041).
Kokoonpanon vähittäismyynti 8. Optiikkasalonki, versio 2.1 (2.1.7.15)
Hallinto vaatii tulostamista.
Kiipesin kaikki asetukset - en löytänyt mitään.
Voidaanko tämä tehdä 1C:n nykyisessä versiossa? Vai riippuuko se kytketystä FR:stä?
Sinun on myös muokattava Z-raportin asettelua, onko kukaan törmännyt tähän?
Kiitos jo etukäteen huomiostasi.
Vastaus: Tiedot ovat muuttuneet. Anteeksi. Kävi ilmi, että Z-raporttia ei ole painettu, koska. valintaruutu on asetettu sulkemaan kassavuoro ilman sitä.
Ja jos et valitse valintaruutua, et voi sulkea kassavuoroa, koska Viesti tulee näkyviin:
"Järjestelmän kassasiirto ei ole suljettu:
Vähittäismyyntiraporttia ei luotu.
Lovi: 0,00 rub.
Kassasaldo: 0,00 RUB
Z-raporttia ei voi näyttää."
Yritin valita verotuksen rekisterinpitäjän emulaattorin - huomasin, että vuoro voidaan silti sulkea ja z-raportti tulostetaan.
Mitkä 1C:n todellisen FR:n parametrit voivat estää työvuoron sulkemisen ilman tuloja?
Kysymys: Vähittäiskauppa 2.2. Alkoholijuomien kirjanpitoa useissa yksittäisten yrittäjien myymälöissä ei anneta.
Useita kertoja kohtasin ongelmia työskennellessäni EGAIS:n kanssa. Ja syy osoittautui yksinkertaiseksi - Vähittäiskauppa voi toimia vain yhden kanssa kauppapaikka. Joten, jos aiot automatisoida kaksi IP-pistettä, jotka myyvät alkoholituotteita (ei vodkaa), ÄLÄ OTA VÄHITTÄISMYYNTIÄ!!!
Vastaus:() Kyllä, xs, mitä siellä on 1s tukee / ei tue. Tämä laki hyväksyttiin siten, että yksittäinen yrittäjä harjoittaa liiketoimintaansa yhdessä kasassa. Ja lain EGAIS-muoto hyväksyttiin siten, että tätä yksittäisten yrittäjien tavaravirtaa ei voida jakaa myymälöittäin.
Nuo. valtiomme paradigma tässä tilanteessa oli tämä - yksittäiset yrittäjät ovat pieniä yrityksiä, annamme heille mahdollisuuden ostaa 1 avain emmekä kuormita jokaista kauppaa ostolla. Mutta ajatella, että helvetin pieni yritys ei ehkä yhdistäisi useita asioitaan myöhemmin - se ei ollut tarpeeksi älykäs tai ei halunnut. Siksi pienyritykset maksoivat vähän rahaa valtiolle EGAIS:sta, mutta joutuvat maksamaan enemmän ohjelmoijille EGAIS:sta - sellainen on rahan kierto luonnossa.
Kysymys: 1c: Vähittäiskauppa - valinta
Tarkoitus: automatisoida kaupankäynnin "verkon" työ.
Keskuskauppa + pari sivukauppaa, yhteensä 3-5 käyttäjää.
Mikä "Retail"-versiosta valita?
Franchi tarjouspohja ja prof.
Onko mahdollista toteuttaa monen käyttäjän työtä jollakin tavalla tietokannassa? En halua maksaa paljoa rahaa ammattilaisesta.
Vastaus: Ja kaikki, jotka neuvovat alkuperäistä tehtävää, lukevat? Keskuskauppa plus pari pistorasiat. Ja miksi he tarvitsevat UT11:tä? Ostamalla Retail 8 (13 000), tarvittavan määrän lisenssejä (1 -6300, 5 -21600), voin olettaa, että pisteet ostoskeskukset jossa ei ole ongelmia Internetin kanssa. VPN nousee ja se on siinä. Saatat tarvita kirjanpitoa, todennäköisesti peruskirja riittää (1700 alennuksella), jos tavallinen kirjanpito ei riitä 13000:een. ja kaikki asennetaan keskuskauppaan, kohdissa, jos VPN: tä ei ole mahdollista nostaa, on täysin mahdollista laittaa perusvähittäiskauppa. Pörssin perustaminen ei ole ongelma.
IMHO tietysti.
Kysymys: Automaattinen käteisnosto ei nosta rahaa UT 11.1
Hei, tällainen ongelma - RCC:n asetuksissa Automaattinen rahankeruu -valintaruudut on rastitettu, mutta kun vuoro suljetaan, se ei vieläkään tapahdu automaattisesti! Conf UT 11.1 uusin versio tyypillinen
