Comment effectuer un remboursement à la caisse en ligne - instructions et recommandations détaillées. Comment un remboursement est-il effectué lors de l'utilisation de KKM ? Rembourser les chèques aux caisses en ligne

Dans le trading, il est facile d'imaginer une situation où vous devez rendre de l'argent à un client. Mais avec les innovations législatives, il est devenu beaucoup plus difficile de le faire, et pas seulement d'un point de vue technique. Nous vous expliquerons en détail comment effectuer et émettre un retour de marchandises par chèque à la caisse en ligne sans causer de problèmes avec le Service fédéral des impôts et sans perdre le temps personnel du client.

Signe de règlement dans un reçu de caisse - quels sont

Le format d'un ticket de caisse moderne est très différent de ce qui existait il y a quelques années. Aujourd'hui, chaque document doit contenir les informations suivantes :

Stocker des informations.

Le montant total de la transaction.

Numéro d'ordre de la commande.

cotisations fiscales.

Heure et date exactes de génération du reçu.

données fiscales.

En fait, un signe de calcul.

A la demande du propriétaire sortie de nombreuses autres données peuvent être imprimées, cependant, celles énumérées ci-dessus sont obligatoires.

Quels sont les signes de règlement dans un chèque de tout type et format

Ce terme décrit l'une des données initiales obligatoires indiquées sur le ticket de caisse. Il doit être présent sur le document, qu'il soit sur papier ou au format électronique présenté à l'acheteur. Les options possibles pour les détails sont établies par la loi fédérale. Parmi eux:

Arrivée - une vente standard de marchandises, fixe le moment où l'acheteur remet l'argent au vendeur et reçoit l'achat en retour.

Retour du reçu - est imprimé lorsque l'opération inverse se produit, c'est-à-dire que l'article acheté est retourné au magasin et que l'argent est retourné entre les mains de l'acheteur en espèces ou sur une carte.

Dépenses - enregistrement de la délivrance de ressources matérielles au client depuis la caisse pour les choses reçues de lui. Il est utilisé dans les points de collecte de ferraille, les prêteurs sur gages et autres institutions similaires.

Le remboursement est l'opération inverse. Il est utilisé extrêmement rarement, mais néanmoins c'est possible.

Il est à noter que la procédure nécessite l'impression d'un nouveau chèque, puisque tous les reçus caisse l'information est immédiatement transmise au service des impôts. À première vue, cela crée quelques difficultés, mais en fait, cela apporte également de la commodité, non seulement à l'acheteur, mais également au vendeur. Grâce à cette introduction, il n'est pas nécessaire de créer en plus un acte, ce qui fait gagner du temps.

Quand dois-je retourner des marchandises aux caisses en ligne ?

Il existe différentes situations dans lesquelles, en principe, il est nécessaire de recourir à la procédure, mais cela se produit essentiellement pour deux raisons objectives. Le premier est lié au refus d'achat du client. Ce qui a causé un tel désir, une qualité inadéquate ou ses propres préférences, n'a aucune importance. Lorsque tout est conforme à la loi, le vendeur est obligé de retourner à l'acheteur à la caisse en ligne.

La deuxième raison d'annuler un achat est une faute de frappe lorsque exploitation principale chèque de banque. Le problème peut provenir d'une quantité, d'une unité de marchandise ou de son nom incorrectement perforé. Dans ce cas, il est impossible de se passer de correction, car cela conduira au transfert d'informations incorrectes au service des impôts, et en même temps à d'autres problèmes. À la suite de la procédure, l'acheteur reçoit un nouveau reçu et le vendeur doit préparer d'autres documents, dont nous parlerons plus tard.

Comment effectuer un remboursement de marchandises à la caisse en ligne: instructions étape par étape

Les actions de l'employé du magasin sont soumises à la situation qui a conduit à l'exécution de la procédure. La période pendant laquelle les fonds doivent être remis entre les mains du consommateur en dépend également. Si nous parlons de l'algorithme d'actions le plus général, il ressemblera à ceci:

Le client notifie son désir d'annuler l'achat au moyen d'une déclaration.

L'employé établit une facture pour la partie des articles achetés qui doit être retournée à l'entrepôt.

Le montant total de la dette est calculé.

Une transaction en espèces est en cours.

Effectuer un remboursement des marchandises le jour même de l'achat à la caisse en ligne en raison d'une erreur du vendeur

Cette option est la plus simple, y compris pour l'acheteur lui-même. Il n'a pas besoin de soumettre de documents, rédiger une demande. Il suffit de réimprimer la commande avec le prix, le nom et la quantité de marchandises corrects. Il est ensuite reçu par le client directement en caisse. Si nécessaire, il est également indemnisé pour la différence monétaire.

Pour la caissière, la procédure n'est pas terminée. Il doit rédiger une note, qui indique l'erreur commise, et confirme également l'impression de nouveaux documents. Le chèque "incorrect" reste avec l'employé et est joint à la note comme preuve.

Il convient de noter que cette instruction ne s'applique qu'à la situation où le problème a été clarifié directement le jour de la vente et, si possible, au moment même de l'achat du produit. Dans le même temps, il est impossible de le retourner et de retirer intégralement votre argent. Cela nécessite une procédure selon un algorithme différent, dont nous parlerons ci-dessous.

Comment effectuer, émettre et effectuer un remboursement des marchandises à l'acheteur via la caisse en ligne lorsque les marchandises sont retournées

Personne ne peut retirer au client le droit d'annuler complètement la transaction, donc s'il existe un motif légal à cela: par exemple, la chose s'est avérée de qualité insuffisante, de mauvaise taille ou l'acheteur a simplement changé d'avis, la procédure est également effectuée sans délai, mais est un peu plus compliquée.

Pour commencer, il devra rédiger une demande adressée au gérant du magasin, qui indique exactement quoi et pour quel montant a été acheté, ainsi que la raison du refus. Le formulaire peut être trouvé sur Internet ou demandé directement au point de vente. De plus, vous devrez joindre un chèque émis précédemment et montrer votre passeport.

Si le récépissé a été perdu, le vendeur pourra le retrouver au greffe des impôts, il n'y aura donc aucun problème pour l'acheteur dans tous les cas. A moins que cela ne prenne plus de temps à concevoir. Ensuite, le vendeur devra prendre quelques mesures supplémentaires :

Émettre une facture.

Imprimez un chèque.

Remettez un nouveau reçu et de l'argent au client.

Si l'achat a été effectué avec une carte bancaire, les fonds seront recrédités sur celle-ci.

Comment effectuer un remboursement à la caisse en ligne et non le jour de l'achat

Cette situation, selon les règles de conduite, coïncide complètement avec la précédente. Le consommateur aura besoin d'une demande remplie et d'un reçu (le cas échéant), et l'employé du magasin aura besoin d'une facture et d'une impression de nouveaux documents. Une fois le transfert terminé Argent retour à l'acquéreur, la transaction est considérée comme annulée.

De plus, nous notons un seul point. Retourner un article quelques jours après l'achat nécessite attention particulière. Sur différents groupes produits, une période différente est fixée pendant laquelle une telle procédure peut être effectuée. De plus, il existe des groupes d'articles distincts qui ne peuvent pas être remplacés ou retournés au magasin.

Comment demander un remboursement partiel à la caisse en ligne

Plusieurs éléments sont souvent indiqués dans un même chèque, mais les créances de l'acheteur peuvent être associées à un seul ou à certains d'entre eux. Dans ce cas, vous devez recourir à une version complètement différente de la procédure. En général, cela ressemble à la situation où le client souhaite abandonner complètement l'achat, ce qui signifie qu'une demande, une lettre de voiture et d'autres documents sont établis. Mais tout cela ne décrit que des articles spécifiques susceptibles d'être retournés au magasin.

Par conséquent, le nouveau document fiscal ne contiendra également des informations que sur certains postes. L'argent leur sera rendu. Le reçu original, qui contient la confirmation d'autres achats, n'est pas retiré à l'acheteur. Une copie en est simplement retirée, qui reste à la sortie. Ainsi, la personne obtient un nouveau mandat pour les postes qui ont été rendus et conserve l'ancien pour prouver la propriété de tout le reste.

Comment faire un retour de reçus à la caisse en ligne légalement: documentation

Malgré le fait que pour l'acheteur, l'algorithme d'actions est assez simple et ne nécessite pratiquement aucun effort, le vendeur doit en outre préparer de nombreux documents afin qu'à l'avenir, il n'y ait aucun problème avec le service des impôts. Parmi eux peuvent figurer :

Documents fiscaux, c'est-à-dire créés directement sur la caisse enregistreuse. Il s'agit notamment de tous les chèques de banque, y compris ceux effectués dans le but de corriger des informations.

Acquittement - confirmant la légalité de la procédure. Il peut s'agir d'une déclaration de l'acheteur, d'un acte de livraison d'un produit précédemment acheté, d'une lettre de garantie.

Les espèces, qui sont créées pour comptabiliser toutes les transactions effectuées sur le point de vente. Il s'agit notamment des documents de revenus et de dépenses, livre de caisse.

Avec l'introduction d'innovations dans les lois sur activités commerciales il est devenu plus facile de générer de tels rapports, vous devriez donc le faire en à coup sûr, qui, le cas échéant, fournissent au service des impôts.

Rédaction d'une candidature

Nous avons déjà parlé de ce qui est inclus dans ce document, mais mettons un peu plus l'accent sur son contenu. L'acheteur a le droit de former un recours auprès du directeur, mais celui-ci doit contenir les éléments suivants :

Données de passeport.

Pourquoi le consommateur refuse l'article acheté.

Le prix du produit acheté, la date et l'heure de la transaction.

Date, signature.

L'employé du point de vente devra suivre le bon remplissage, car ce papier restera ici. Le plus simple est de s'occuper de l'impression en temps voulu des formulaires, que les clients peuvent remplir si nécessaire. Quant au ticket de caisse, si possible, une copie doit en être faite. Si le reçu est perdu, le caissier devra trouver une confirmation dans le FR et indiquer dans les documents que la commande elle-même a été perdue.

Comment émettre un remboursement par carte depuis la caisse en ligne

Aujourd'hui, les achats non monétaires avec des cartes de crédit sont effectués beaucoup plus souvent qu'en espèces. En général, les activités pour le retour de l'assortiment ne diffèrent pas, quel que soit le mode de paiement. À moins que les détails de la carte ne soient également saisis dans la demande rédigée par l'acheteur. Dans le même temps, les fonds peuvent aller jusqu'à dix jours, et le client doit absolument y prêter attention afin de ne pas douter de la justesse des actions du vendeur.

Comment poinçonner un chèque pour le retour des marchandises à la caisse en ligne s'il n'y a pas assez d'argent dedans

Cette situation ne se produit pas souvent, mais elle s'avère tout de même très désagréable pour le client. Cela ne nécessite pas d'agir de manière particulière en termes de paperasse, c'est juste que l'argent n'est pas restitué à l'acheteur immédiatement, mais plus tard. Selon la loi, le point de vente dispose de 10 jours pour le faire. Parfois, cela ne suffit pas pour augmenter le montant. Ensuite, ils peuvent être retirés du compte bancaire courant ou d'un autre CCP de l'entreprise, le cas échéant.

Si l'achat a été effectué en espèces et qu'il souhaite recevoir un remboursement par virement bancaire

Pour commencer, le client devra clarifier ce souhait dans la demande ainsi que les détails du transfert de fonds. Sinon, il n'y a pas de différences par rapport à la procédure générale.

Le seul point qui devrait être clarifié davantage est qu'un tel changement de mode de paiement n'est possible que si des espèces ont été utilisées à l'origine. Si l'achat a été initialement effectué avec une carte bancaire, il est impossible de l'échanger contre de l'argent "en direct", les fonds seront transférés sur la carte de crédit sur laquelle ils ont été débités.

Comment terminer la procédure via le terminal de point de vente

Les actions peuvent varier légèrement. Cela dépend du matériel que vous utilisez, mais ils ressemblent généralement à ceci :

Un employé du point de vente sélectionne la section "Finance".

Après cela, le montant est entré, et le consommateur le confirme et entre le code PIN.

Le chèque fini est imprimé et remis à l'acheteur.

L'argent doit être restitué dans les cinq jours ouvrables.

Pourquoi avez-vous besoin d'un chèque de correction

La nécessité de ce document survient si le vendeur découvre sa propre erreur quelque temps après la transaction, alors que l'acheteur a déjà quitté le point de vente. Il est impossible de laisser la situation telle qu'elle est, car en fin de compte le bénéfice à la caisse ne correspondra pas au rapport. L'impression d'un tel récépissé est toujours accompagnée de la rédaction d'un acte qui indique l'erreur qui s'est produite.

Dans le même temps, la préparation d'une commande ajustée n'est requise que lorsqu'un excédent de fonds est détecté. En cas de pénurie, il n'est pas nécessaire de poinçonner des chèques supplémentaires. Il est nécessaire d'effectuer la procédure avant la fin du quart de travail et la préparation du "rapport Z".

Modalités de modification et restitution des procédures de recettes et de dépenses

Comment effectuer un retour à "Athol", "Stroke M" et "Mercury"

Quels produits peuvent être retournés via le paiement en ligne

Le consommateur a le droit de refuser tout achat, quelle que soit sa qualité, dans le délai prescrit. Pour les produits aux propriétés appropriées, il est de 14 jours, pour les articles défectueux - une période de garantie ou 2 ans, si aucune n'a été déclarée.

Mais il y a des exceptions incluses dans une liste spéciale. Il s'agit notamment de produits d'hygiène personnelle, de cosmétiques et de parfums, de sous-vêtements, de médicaments, de produits chimiques ménagers, de plantes, de biens techniquement complexes, d'animaux et de certains autres groupes. Ils ne sont en aucun cas remboursables.

Conclusion

Il n'est pas difficile d'effectuer un retour via la caisse en ligne le lendemain, au moment de l'achat ou dans le délai imparti. Pour ce faire, il suffit d'apprendre un algorithme simple et de le suivre clairement. Cela évitera les situations conflictuelles avec les clients et créera la bonne image de l'entreprise. Par conséquent, il est extrêmement important de former chaque employé derrière le PCC aux actions nécessaires. Cela simplifiera le travail de l'ensemble du point de vente. Contactez Cleverens pour les équipements nécessaires à l'optimisation de votre activité.

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Les experts du service de conseil juridique GARANT ont examiné si la législation en vigueur prévoit la délivrance de reçus de retour pour les caisses enregistreuses. Il existe différents types de retours : un ticket de caisse frappé par erreur, un retour de marchandise d'un acheteur, un montant erroné sur un ticket de caisse, etc.

Tout d'abord, nous notons que les documents juridiques ne prévoient pas l'émission de chèques de retour pour les caisses enregistreuses en cas d'erreur du caissier (chèque de caisse frappé par erreur, avec le mauvais montant dans le chèque), ainsi que lors du retour de marchandises par l'acheteur.

Le flux de documents et l'enregistrement des transactions effectuées par le biais des caisses enregistreuses sont régis par les règles types pour le fonctionnement des caisses enregistreuses lors des règlements en espèces avec la population (approuvées (ci-après dénommées les règles types)).

À son tour, le flux de documents de la caisse centrale (principale), c'est-à-dire le montant total de la trésorerie de l'organisation, est réglementé par la directive n ° 3210-U de la Banque de Russie du 11 mars 2014 (ci-après dénommée directive n ° .3210-U).

Les formulaires de documentation primaire pour la comptabilisation des règlements en espèces avec la population lors de la réalisation de transactions à l'aide de caisses enregistreuses (formulaires KM-1-KM-9) sont approuvés.

Dans le même temps, à partir du 1er janvier 2013, les formulaires unifiés ne sont pas obligatoires pour les entreprises (clause 4, article 9 de la loi fédérale du 6 décembre 2011 n ° 402-FZ "", ci-après - loi n ° 402- FZ). Cependant, il existe une exception à cette règle - les formulaires de documents utilisés comme documents comptables primaires établis par des organismes autorisés conformément et sur la base d'autres lois fédérales continuent d'être obligatoires pour l'utilisation (). En particulier, les formulaires des documents de caisse restent obligatoires, l'utilisation de formulaires unifiés de ces documents étant prévue par la réglementation. actes juridiques Banque centrale de la Fédération de Russie (voir aussi, de,).

Chèque de banque avec une erreur

La procédure pour l'erreur du caissier-opérateur est donnée dans.

Si l'impression erronée d'un reçu de caisse (y compris avec un montant erroné sur le reçu de caisse) n'est pas liée à la vente de marchandises à l'acheteur et que l'erreur est découverte le même jour, à la fin du quart de travail, un acte doit être rédigé dans le formulaire unifié n ° KM-3. Dans les colonnes 4 et 5 de l'acte, le nombre et le montant de chaque chèque erroné doivent être indiqués, respectivement. L'acte doit être signé les personnes responsables commissions. La commission doit comprendre le chef de l'organisation, le chef du département (section), le caissier principal et le caissier-opérateur de l'organisation.

Il est nécessaire d'apposer un cachet spécial "Annulé" sur un chèque de banque frappé par erreur. Le chèque annulé est collé sur une feuille de papier et, accompagné d'un acte sous la forme n ° KM-3, est soumis au service comptable, où il doit être stocké avec d'autres documents pour une date donnée.

Rappelons que le montant des recettes est déterminé en fonction des relevés des compteurs de section (registres) en début et en fin de journée de travail, enregistrés dans mémoire fiscale KKT et sur la bande de contrôle. Les données sur les encaissements doivent correspondre au montant d'argent reçu.

Ainsi, le montant d'une caisse enregistreuse perforée par erreur indiqué dans l'acte sur le formulaire n ° KM-3 est reflété dans la colonne 15 du journal du caissier-opérateur (formulaire unifié n ° KM-4), et les revenus du caisse enregistreuse pour ce jour est réduite de ce montant (voir,) .

Ainsi, en cas d'erreur de caissier (chèque de caisse frappé par erreur, avec un montant incorrect sur le chèque), la base de la réduction des revenus de la caisse enregistreuse est un acte correctement exécuté sous la forme n ° KM-3 avec un poinçon erroné chèques de banque qui y sont attachés pour ce jour-là.

Ticket de caisse lors du retour de marchandises

La procédure d'enregistrement des transactions lors de l'application du CCP en cas de retour de marchandise dans le cas général dépendra du moment où le retour de la marchandise a eu lieu :

• le jour de l'achat (avant la fermeture du quart de travail et la suppression du rapport Z) ;
• pas le jour de l'achat (après l'inscription des revenus perçus pour la journée dans le journal du caissier-opérateur et le livre de caisse).

Lors du retour le jour de l'achat (avant la fermeture du quart de travail et la suppression du rapport Z) de marchandises de qualité appropriée et inadéquate, la procédure de traitement similaire à celle ci-dessus est appliquée.

Pour le montant du retour, une loi sur le retour d'argent aux acheteurs est publiée (formulaire n ° KM-3) (voir aussi,). L'acte spécifié est dressé par les membres de la commission en un seul exemplaire.

Les chèques annulés (initiaux) sont collés sur une feuille de papier et, avec l'acte, sont remis au service comptable, où ils doivent être stockés avec des documents texte pour un nombre donné (, de, de).

Si l'acheteur présente un reçu de caisse contenant plusieurs articles de marchandises, il est nécessaire d'établir un acte de restitution des fonds sous la forme n ° KM-3 du montant du coût des marchandises retournées avec le reçu de caisse joint à il. Dans ce cas, l'organisme peut délivrer à l'acheteur en retour une copie du chèque, certifiée conforme par l'administration de l'organisme. Ceci est indiqué par le Service fédéral des impôts de Russie pour Moscou dans, à partir de.

Notez que le remboursement de la somme d'argent est effectué à partir de la caisse d'exploitation de l'organisation selon le chèque émis à cette caisse, et uniquement si le chèque porte la signature du directeur de l'organisation (gérant) ou de son adjoint ().

Les montants payés au retour des clients et les encaissements non utilisés sont enregistrés dans la colonne 15 du Journal du caissier-opérateur (formulaire KM-4), et le montant des revenus pour le jour donné est réduit du montant total.

Veuillez noter que le paiement (remboursement) des biens précédemment payés en espèces et des biens retournés, des travaux non exécutés, des services non rendus peut être effectué à partir du produit reçu par l'organisation (IE) (sans le créditer sur le compte courant) (clause 2 de les instructions de la Banque de Russie du 07.10.2013 n ° 3073-U "").

Lilia Fedorova, expert du Legal Consulting Service GARANT, commissaire aux comptes, membre du Collège des commissaires aux comptes russe

Contrôle de la qualité de la réponse :
Gornostaev Viatcheslav, réviseur du Legal Consulting Service GARANT, auditeur, membre du MoAP

Les droits des consommateurs permettent à tout acheteur de retourner le produit acheté au magasin et de récupérer son argent durement gagné. Cette situation est assez courante, les caissiers doivent donc savoir comment effectuer un remboursement à la caisse en ligne. En dehors de Documentation cette opération, l'employé du magasin est tenu d'effectuer la procédure dans le respect de toutes les normes. Les détails de ce processus seront discutés ci-dessous.

Motifs d'émission d'un remboursement à la caisse en ligne

Les droits de l'acheteur d'échanger et de retourner les marchandises sont régis par la loi sur la consommation n° 2300-1. Cependant, l'émission d'argent au client peut être faite dans d'autres cas.

Les principaux motifs de remboursement sont :

1. Retour marchandises de mauvaise qualité. Le client peut faire de telles réclamations pendant toute la période de garantie.
2. Echange d'un modèle de produit inadapté par un modèle similaire aux caractéristiques différentes. Ce droit est conservé par l'acheteur pendant 14 jours à compter de la date d'achat.
3. Retour de marchandises de qualité normale. Les clients conservent le droit de retour pendant 14 jours.
4. Retour de prépaiement pour les marchandises. Le client a le droit de demander son remboursement dans le cadre de ce régime jusqu'à ce que le vendeur remplisse ses obligations de fournir les produits.

Le délai total pour l'émission d'argent après la présentation de demandes raisonnables de retour de marchandises est de 10 jours. Mais si, s'il est nécessaire d'échanger des produits, il n'y a pas de modèle similaire, le vendeur ne dispose que de trois jours pour payer l'argent.

Dans toutes ces situations, la procédure de retour implique l'émission d'un chèque sur l'opération effectuée. Si avec les applications, le processus de comptabilisation des marchandises retournées sera encore plus simplifié.

Attribut de règlement lors de l'émission d'un accusé de réception

Toutes les transactions en espèces relatives aux règlements amiables avec l'acheteur doivent se terminer par l'émission d'un chèque.

La législation prévoit quatre types de détails "Signe de règlement", qui peuvent être indiqués sur le document de caisse:

1. "Arrivée" - recevoir de l'argent à la caisse lors de la vente de marchandises.
2. "Retour de réception" - l'émission de fonds à partir de la caisse, si nécessaire, pour émettre un retour de marchandise ou un paiement anticipé.
3. "Dépense" - émission d'espèces à la réception des produits (ferraille, matières premières, etc.) de la population.
4. Le «remboursement des frais» est une procédure assez rare pour accepter des fonds à la caisse avec le retour des marchandises acceptées par l'entreprise au client.

Lors du retour des produits achetés, un seul signe est apposé - «Retour de l'arrivée». Il est également fixé lors de la demande de restitution de l'acompte versé ou de l'émission de fonds pour une prestation non prévue au contrat.

Procédure documentaire pour le retour des produits

Le retour des marchandises n'est pas une procédure facile et ne se limite pas à délivrer un reçu approprié à l'acheteur. Les employés du magasin doivent documenter toutes les actions afin que le bureau des impôts n'ait aucune réclamation lors de l'audit.

Lorsque vous retournez un produit, vous aurez besoin des documents suivants :

1. Déclaration de l'acheteur.
2. Bon de caisse de compte.
3. Une copie du reçu pour l'achat des marchandises ou l'original, si l'acheteur n'en a pas besoin.
4. Facture de retour ou acte de transfert de marchandise.

Les deux derniers documents de la liste sont établis sous n'importe quelle forme ou sur tous formulaires types. Leur fonction est de recevoir la signature de l'acheteur à la réception de l'argent et de confirmer le mouvement physique des marchandises vers l'entrepôt.

Sur l'application, l'administrateur du magasin doit mettre sa résolution, permettant à l'opération d'être effectuée. Ce document accompagné d'une copie du chèque original est également facultatif. Ils servent à exclure la fraude de la part de l'acheteur.

Le nom de famille du client n'est pas inscrit sur le reçu fiscal, une autre personne peut donc l'accompagner à nouveau et demander le retour d'un produit similaire. Pour éviter une telle situation, tous ces documents sont collectés.

Dans la demande de remboursement de l'acheteur, les informations obligatoires suivantes doivent être indiquées :

• données de passeport ;
• montant à restituer ;
• Raison du retour;
• date de;
• la signature du client.

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3. Responsabilité des Parties

3.1. La Partie qui a violé les obligations stipulées par l'Accord concernant la protection des informations confidentielles transmises dans le cadre de l'Accord est tenue de réparer, à la demande de la Partie affectée, le préjudice réel causé par une telle violation des termes de l'Accord en conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie.

3.2. L'indemnisation des dommages ne met pas fin aux obligations de la Partie contrevenante pour la bonne exécution des obligations en vertu de l'Accord.

4.Autres dispositions

4.1. Tous les avis, requêtes, demandes et autres correspondances en vertu du présent Contrat, y compris ceux contenant des informations confidentielles, doivent être faits par écrit et remis en personne ou par courrier, ou envoyés par e-mail aux adresses spécifiées dans le contrat de licence pour ordinateur. programmes en date du 12/01/2016, l'accord d'adhésion à l'accord de licence pour les programmes informatiques et dans le présent accord ou d'autres adresses qui peuvent être précisées par écrit par la partie.

4.2. Si une ou plusieurs dispositions (conditions) du présent accord sont ou deviennent invalides, cela ne peut pas servir de motif pour la résiliation d'autres dispositions (conditions).

4.3. La loi de la Fédération de Russie s'applique au présent Contrat et à la relation entre l'Utilisateur et Insales découlant de l'application du Contrat.

4.3. L'utilisateur a le droit d'envoyer toutes les suggestions ou questions concernant le présent accord au service d'assistance aux utilisateurs d'Insales ou par adresse postale: 107078, Moscou, st. Novoryazanskaya, 18, pp. 11-12 BC "Stendhal" LLC "Insales Rus".

Date de parution : 01.12.2016

Nom complet en russe :

Société à responsabilité limitée "Insales Rus"

Nom abrégé en russe :

Insales Rus LLC

Nom en anglais :

InSales Rus Société à responsabilité limitée (InSales Rus LLC)

Adresse légale:

125319, Moscou, rue. Académicien Ilyushin, 4, bâtiment 1, bureau 11

Adresse postale:

107078, Moscou, rue. Novoryazanskaya, 18 ans, bâtiment 11-12, BC "Stendhal"

NIF : 7714843760 KPP : 771401001

Coordonnées bancaires:

Le retour des marchandises est une procédure typique du processus commercial. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un exemple d'opération en espèces et doit donc se conformer à des règles strictes prescrites par la loi. L'une des conditions essentielles de cette conformité est la documentation correcte du retour des marchandises. Faisons connaissance avec ses fonctionnalités.

Quels documents sont délivrés lors du retour à la caisse en ligne

La procédure de retour des marchandises émises par un magasin qui utilise une caisse en ligne implique l'utilisation de documents

1. Fiscal - créé lors du paiement en ligne et utilisé pour informer le Service fédéral des impôts de l'opération de retour.

Tout d'abord, ce sont certains types de chèques de banque. Selon le contenu de la transaction entre le vendeur et l'acheteur, il peut s'agir :

• contrôle de correction ;
• chèques ordinaires comportant des mentions particulières permettant d'identifier l'opération.

1. Formé afin de justifier juridiquement la légitimité de l'opération de retour.

Ces documents peuvent être sous la juridiction du droit civil, des règlements de protection des consommateurs et d'autres sources de règles applicables en fonction du contenu de la relation juridique spécifique entre l'acheteur et le vendeur.

1. Utilisé comme pièces comptables.

Ces documents comprennent les dépenses, les commandes de trésorerie entrantes et le livre de caisse, qui reflète les informations sur PKO et RKO.

1. Registres comptables (pertinents pour les personnes morales).

Examinons plus en détail comment ces types de documents sont utilisés lors du retour de marchandises dans la pratique.

fiscal

Ainsi, lors du retour de la marchandise, le vendeur doit générer les documents fiscaux nécessaires. Ceux-ci inclus:

1. ticket de caisse, qui est délivré à l'acheteur après le retour - en espèces ou sous la forme d'un transfert de fonds sur la carte.

L'essentiel lors de la génération d'un tel chèque est de choisir dans la caisse enregistreuse valeur correcte accessoires "signe de règlement". Plus précisément, lors du retour de marchandises, il peut être présenté dans la seule version correcte - en tant que "retour de reçus". Un autre accessoire très similaire est la «dépense», qui n'est applicable que si le magasin lui-même achète quelque chose à l'acheteur (par exemple, des légumes cultivés par lui pour la revente).

1. Les chèques de banque, à l'aide desquels le montant des règlements entre le vendeur et l'acheteur est ajusté.

Il peut s'agir de scénarios dans lesquels :

• le caissier a réduit (augmenté) par erreur la valeur des marchandises sur le reçu ;
• le caissier a appelé l'acheteur un montant supérieur (inférieur) à celui qui est "écrit" sur le chèque.

Dans ces cas il faut :

• « annuler » le produit du chèque émis à l'acheteur (en générant un chèque « retour de reçus » d'un montant égal à celui reflété dans le chèque émis) ;
• générer un nouveau reçu régulier (avec le signe "Entrant") avec le montant correct.

Après cela, les deux chèques - "annulation" (avec le signe "accusé de réception") et le chèque habituel avec le montant correct, doivent être remis à l'acheteur (envoyés aux contacts fournis sous forme électronique).

Un montant incorrect sur le chèque est l'une des raisons possibles du retour des marchandises. L'acheteur peut à juste titre exprimer son mécontentement face au "raccourci". La tâche consiste à compenser en quelque sorte ce coût et, en même temps, à refléter correctement la procédure de retour légal des marchandises.

Il convient de noter que les opérations de "rajustement" ci-dessus ont une relation très indirecte avec les événements au cours desquels un document fiscal spécial est formé - un contrôle de correction. Son but est de fiscaliser les revenus non enregistrés (ou une pénurie qui s'est produite pour des raisons inconnues). En règle générale, les revenus non enregistrés apparaissent :

• en raison de l'impossibilité d'utiliser la caisse en ligne directement au moment du règlement (par exemple, si l'électricité a été coupée) ;
• du fait que le vendeur a annoncé à l'acheteur un montant supérieur à celui inscrit sur le chèque, il l'a pris, mais n'a pas effectué les procédures d'ajustement décrites ci-dessus.

Une pénurie peut apparaître si le vendeur, au contraire, appelle l'acheteur d'un montant inférieur à celui indiqué sur le chèque.

Vidéo - émettre un remboursement à la caisse en ligne (partie 1) :

Dans les deux cas, un contrôle de correction est utilisé - un document qui, en général, correspond aux principales caractéristiques d'un contrôle régulier, sauf que le détail par marchandise n'est pas reflété dans le contrôle de correction (puisque dans la plupart des cas, il est extrêmement difficile de déterminer leur liste exacte). Le chèque est généré à la fin du quart de travail. Dans les accessoires "signe des colonies" sont écrits :

• "arrivée" - si un surplus est trouvé à la caisse;
• "dépenses" - si une pénurie est détectée.

Les valeurs "reçu de retour" ou "dépenses de retour" ne s'appliquent pas dans ce cas - même s'il est certain que le surplus ou le manque était le résultat d'opérations qui correspondent réellement aux détails spécifiés.

Disculpatoire

Outre un encaissement (un ou plusieurs - selon les cas) avec le bon signe de règlement, le vendeur doit préparer, en plus des dossiers "fiscaux", un certain nombre de documents justificatifs. Leurs listes peuvent être très différentes. Les documents les plus couramment utilisés comprennent :

1. Demande de retour de l'acheteur.

Ce document est nécessaire pour prouver à l'administration fiscale en cas de contrôle par le Service fédéral des impôts que l'annulation de recettes - du fait que le montant correspondant est retiré de la caisse - est due à des objectifs objectifs facteurs, et non la volonté du magasin de réduire l'assiette fiscale.

La demande doit être signée par l'acheteur lui-même - qui aura en main un ticket de caisse (ou une autre preuve que le produit a été acheté dans le magasin où il est loué). Le fait de le recevoir exclut pratiquement la duplication éventuelle de l'opération de retour par des citoyens peu scrupuleux - qui peuvent, par exemple, avoir une copie électronique du chèque et un produit cassé similaire.

La demande peut être remplie sous forme libre. De nombreux magasins les développent eux-mêmes et les approuvent en interne règlements. Il est souhaitable que la candidature reflète :

• Nom complet, données de passeport individuel, qui renvoie le produit ;
• raisons du retour;
• date, signature de la personne.

Notez que la demande est généralement remplie avant la formation des documents fiscaux.

1. L'acte de livraison des marchandises.

Ce document reflète les raisons du retour (par exemple, un mariage découvert dans les 2 semaines suivant la mise en service du produit), d'autres informations importantes sur le produit.

L'acte complète généralement la demande et est également rédigé avant que le vendeur ne génère les vérifications nécessaires à la caisse en ligne. Le document est nécessaire plutôt pour le vendeur lui-même - comme certifiant l'absence d'autres réclamations du consommateur.

1. Une lettre de garantie sur le retour des fonds pour les marchandises dans le cas où, au moment de la demande de l'acheteur, la somme d'argent requise n'était pas à la caisse.

Un scénario assez courant est si l'acheteur retourne un produit cher et qu'il n'y a pas assez d'argent à la caisse pour les règlements (ou, s'il y en a, mais qu'il n'est pas souhaitable de le dépenser).

Dans le cas général, cette situation ne devrait pas poser de problèmes au magasin - puisque la loi sur la protection des consommateurs permet aux vendeurs de rembourser les marchandises retournées non pas immédiatement après la demande de l'acheteur, mais dans les 10 jours suivants. Par conséquent, le magasin peut, en invoquant cette règle de la loi (qui se trouve généralement dans un endroit bien en vue du magasin sous la forme d'un petit livre), demander à l'acheteur d'attendre un peu.

Vidéo - types de déclarations et correction des revenus / dépenses (partie 2):

Mais une telle demande, en règle générale, ne contribue pas à la fidélisation des consommateurs. Par conséquent, si vous devez contacter l'acheteur, il est préférable de sauvegarder la promesse de restituer l'argent avec des documents. En option - une lettre de garantie, qui reflétera:

• périodes de retour ;
• somme;
• sanctions en cas de non-retour;
• éventuels bonus pour l'acheteur en cas d'attente (rabais, offres spéciales).

Selon la loi, les sanctions pour un retour retardé sont représentées par des pénalités pour prélèvement illégal de fonds - 1% pour chaque jour de retard dans le retour. Mais un magasin, afin de fidéliser sa clientèle, peut prescrire un pourcentage plus élevé dans son règlement intérieur - puis le refléter dans lettres de garantie au retour.

Si la lettre en question doit encore être rédigée, alors les règlements proprement dits avec l'acheteur (et la fiscalisation des sommes qui leur correspondent) seront évidemment effectués ultérieurement.

Espèces

Le prochain type de documents utilisés pour les retours sont ceux utilisés pour la comptabilité opérations en espèces- RKO, PKO et livre de caisse. Faisons tout de suite une réserve qu'ils n'ont pas besoin d'être appliqués si le paiement des marchandises et le retour des fonds ont été effectués par acquisition - c'est-à-dire lorsque l'acheteur a payé avec une carte. Les opérations d'acquisition ne sont pas des opérations en espèces (malgré le fait qu'elles s'effectuent, comme les espèces, à une caisse en ligne), elles concernent des opérations sur le compte courant de l'entreprise. Leur comptabilité et leur documentation sont effectuées selon d'autres principes.

Pour documenter le retour des marchandises dans le cadre de la comptabilité de caisse, le vendeur doit, à la fin du quart de travail :

1. Imprimez un rapport sur l'état des compteurs et un rapport sur la fermeture du quart de travail à la caisse en ligne (presque toujours ils sont générés simultanément).

1. Écrivez à partir du rapport sur l'état des compteurs les montants correspondant à ceux qui ont été restitués aux acheteurs - de plus, seuls les montants qui ont été payés en espèces (l'acquisition, comme nous le savons déjà, n'est pas prise en compte).

1. Lorsque vous remplissez le PKO - des montants correspondant au reçu (encore une fois, uniquement en espèces), réduisez-les des montants de remboursement écrits à partir du rapport à l'étape précédente.

1. Remplissez sur la base de PKO (et RKO pour les autres transactions, le cas échéant) le livre de caisse, remettez-le au service comptable.

Il existe un point de vue selon lequel les montants inscrits sur le rapport et correspondant au retour «cash» doivent être enregistrés dans une caisse séparée. Notez que ce point de vue n'est pas apparu de nulle part: dans l'une des versions précédentes des instructions de la Banque de Russie n ° 3210-U, qui réglemente les paiements en espèces, il était dit que chaque transaction de débit (groupe de transactions) devait être reflété dans l'ordre de débit.

Dans la version actuelle des instructions n ° 3210-U, une telle exigence n'existe pas (et cela est dû, tout d'abord, à un degré d'automatisation considérablement accru contrôle financier- juste par l'utilisation de caisses enregistreuses en ligne). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'établir un règlement en espèces pour le montant du retour. Il suffit juste de former un PKO, réduit du montant approprié.

Nuance importante: dans le cas où dans la caisse d'exploitation - celle située sur le comptoir du magasin, il n'y avait pas assez de fonds pour les règlements avec l'acheteur en retour, et le montant requis était transféré de la caisse principale, puis cette opération, à son tour, fait l'objet d'une documentation à l'aide d'une caisse enregistreuse. Cependant, une telle documentation est effectuée non seulement au retour, mais également dans tous les autres cas où un tel transfert de fonds de la caisse principale à la salle d'opération a lieu. La procédure de retour est indirectement liée à un tel déplacement - même si, bien sûr, elle peut en être la cause dans certains cas.

Bien entendu, le magasin a le droit d'édicter des réglementations locales, selon lesquelles le RKO sera toujours appliqué. Vous pouvez prescrire n'importe quel niveau de détail pour ces caisses enregistreuses - jusqu'au point où une commande distincte sera émise pour chaque chèque individuel avec le signe "retour de reçu".

Dans le même temps, vous devez garder à l'esprit que pour remplir une telle commande, le magasin devra indiquer les données personnelles des acheteurs. De plus, le RKO doit être signé. Les données de l'acheteur, bien sûr, figureront dans la demande de retour, et vous pouvez lui demander de signer le RKO avec la demande (mais il existe déjà une interprétation ambiguë concernant la légalité de la procédure, et en cas de doute, vous devra demander à l'acheteur de revenir au plus tôt le lendemain pour signer le RKO). D'une manière ou d'une autre, il s'agit de formalités administratives supplémentaires, qui ne sont pas requises par la loi et, de plus, peuvent ne pas avoir le meilleur effet sur l'attitude des acheteurs.

Une action assez utile consiste à demander conseil à l'IFTS local sur la nécessité d'utiliser RKO. Il est possible que les inspecteurs recommandent encore l'utilisation d'ordres de dépenses - et compte tenu de cette position, ils devront certainement être délivrés lors des retours pour ne pas avoir de problèmes de chèques.

Registres comptables

Une autre nuance qui caractérise la documentation de la procédure de retour des marchandises est le reflet de l'opération de retour dans les registres comptables. En fait, c'est aussi une sorte de documentation, bien qu'elle soit assez spécifique.

Dans les registres comptables au moment du retour, les écritures peuvent être reflétées :

1. En cas de retour d'un produit défectueux:

• STORNO DT 62, KT 90 (sous-compte "Revenus") - une diminution des revenus due à la nécessité de retourner des marchandises de mauvaise qualité est reflétée ;
• STORNO DT 90 (sous-compte "Coût") KT 41 - reflète une diminution du coût des biens de mauvaise qualité;
• STORNO DT 90 (sous-compte "TVA") KT 68 - La TVA est annulée sur les biens de mauvaise qualité ;
• DT 62 KT 50 ou 51 (reflète le fait de transférer des fonds à l'acheteur - en espèces sur le crédit du compte 50, sur la carte - sur le crédit du compte 51).

1. Dans le cas d'un retour d'un produit de qualité (dans ce cas, le motif du retour peut être des caractéristiques qui ne conviennent pas à l'acheteur - couleur, taille) :

• DT 41 KT 62 - la marchandise est remise sur le solde du magasin ;
• DT 62 KT 50 (51) - reflète le paiement des fonds pour les marchandises - en espèces, sur la carte
• STORNO DT 62 CT 90.1 - montre l'annulation du produit de la marchandise.

Peu importe quels signes du calcul sont reflétés dans le reçu fiscal. Seul le contenu de l'opération joue essentiellement un rôle (il regarde les montants inscrits dans le livre de caisse, si nécessaire, selon les rapports de la caisse en ligne).

Les entrepreneurs individuels ne tiennent pas de comptabilité (bien qu'ils aient le droit de la tenir). Soit dit en passant, ils ne sont pas obligés d'utiliser des documents de comptabilité de caisse (bien qu'ils aient, encore une fois, le droit de le faire). Le livre de caisse d'un entrepreneur individuel est remplacé par son propre livre consolidé document comptable- Livre des revenus et des dépenses. Dans celui-ci, en ce qui concerne les dates de réception des revenus (et la commission des dépenses - dans ce cas, représentée par le retour des fonds pour les biens), les montants des revenus et des dépenses sont reflétés. Les détails des contrôles fiscaux, les identifiants des rapports sur la caisse en ligne peuvent être indiqués comme pièces justificatives.

Conclusions : la procédure générale de retour du vendeur

Ainsi, afin de bien documenter l'opération de retour de marchandise, dans le cas le plus général, le vendeur doit :

1. Demandez une demande de retour à l'acheteur (en option - sous la forme développée par l'entreprise commerciale elle-même).

1. Rédiger, si nécessaire, une loi sur la livraison des marchandises et la coordonner avec l'acheteur.

Une bonne chose est de faire des copies de la demande et de l'acte et de les remettre à l'acheteur.

1. Effectuez une opération de remboursement à la caisse en ligne - en générant un reçu avec le signe "accusé de réception".

Et si la raison du retour est un montant incorrect dans le chèque, générez un chèque d'annulation avec l'attribut spécifié et un nouveau - correct.

Tous les chèques doivent être retournés à l'acheteur.

1. À la fin de la journée:

• générer un rapport sur l'état des compteurs et un rapport sur la fermeture du quart de travail à la caisse en ligne ;
• remplir le PKO pour le montant diminué de celui qui correspond au montant du chèque avec le signe "accusé de réception".

Si cela est accepté dans l'organisation, remplissez la caisse enregistreuse. Entrez les informations sur les commandes dans le livre de caisse.

Sur la base des informations du livre de caisse et des rapports de la caisse enregistreuse, le service comptable effectue les écritures nécessaires dans les registres comptables.

Vidéo - comment effectuer un remboursement à la caisse en ligne aux caisses enregistreuses Mercury, ATOL et SHTRIH-M (partie 3):

La base du retour est une déclaration de l'acheteur, l'original du chèque précédent est joint à la déclaration. Le vendeur doit non seulement restituer l'argent, mais également effectuer un tel remboursement via la caisse en ligne.

Quand est-il nécessaire d'enregistrer le retour de marchandises à la caisse en ligne en 2020

Il arrive que l'acheteur retourne la marchandise. Rappelons que dans la plupart des cas, selon la loi du 7 février 1992 n° 2300-1 « relative à la protection des droits des consommateurs », l'acheteur dispose de 14 jours pour le faire. Et il arrive que le client exige le remboursement du prépaiement pour défaut de prestation du service.

Qu'est-ce qu'un remboursement

Remboursement - qu'est-ce que c'est? Un reçu de caisse avec le signe «retour de dépenses» ne perce pas souvent. Le signe de dépense apparaît sur le chèque lorsqu'une personne livre certaines marchandises, par exemple de la ferraille. Et puis il vient et reprend ce morceau (il a changé d'avis). C'est le retour des dépenses - un chèque avec un tel signe doit être poinçonné.

Comment effectuer un remboursement à la caisse en ligne

Le retour des reçus à la caisse en ligne s'effectue sur la base d'une demande de l'acheteur. Ensuite, nous examinerons quels documents doivent être accompagnés de la remise de l'argent à l'acheteur et quel chèque doit être franchi.

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Sur quelle base un remboursement est-il effectué à l'acheteur à partir de la caisse enregistreuse en ligne

La raison de l'émission d'un remboursement à partir de la caisse en ligne ne peut être que le désir de l'acheteur de recevoir un remboursement pour les marchandises retournées ou pour le service non reçu ou reçu, mais pas correctement rendu. Dans ce cas, l'acheteur rédige une demande de retour.

Si le caissier a simplement commis une erreur technique, un reçu de correction est généré. Aucun remboursement ne sera effectué dans ce cas.

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Annulation d'un chèque en ligne. Remboursement de l'acheteur

Il est impossible d'annuler complètement un chèque et d'effacer les informations le concernant du lecteur fiscal.

Dans le même temps, un tel document tel qu'un chèque de correction est fourni, ce qui permet, au cours de la journée d'exploitation, d'éliminer une erreur commise lors de l'acceptation ou de l'émission d'espèces et lors du traitement des documents pertinents. Il n'est plus possible de générer un tel contrôle de correction après la fermeture de l'équipe pour l'opération de ce jour.

Comment un chèque remboursable est-il émis aux caisses en ligne, comment percer un chèque ?

Conformément aux conditions d'exécution des documents de caisse précisées à l'art. 4.7 de la loi du 22.05.2003 n ° 54-FZ «Sur l'utilisation des caisses enregistreuses», le signe du calcul est indiqué sur le chèque. Il n'y en a que 4 :

à venir;
retour de revenu;
dépenses (nous parlons de situations d'émission d'argent qui ne sont pas liées à des retours aux clients);
remboursement des dépenses engagées antérieurement.

La façon de poinçonner un chèque pour un remboursement à la caisse en ligne dépend du modèle de l'appareil. Souvent, un bouton séparé est conçu pour une telle opération.

À quoi ressemble un chèque de remboursement lors d'un paiement en ligne ?

L'accusé de réception est illustré ci-dessous.

Retour des marchandises le jour même à la caisse en ligne

Auparavant, lors du retour de l'argent de la caisse, il était nécessaire de rédiger un acte sous la forme de KM-3. Il n'est pas nécessaire de remplir ce formulaire maintenant.

Lors du retour des marchandises "le même jour", le paquet de documents permettant d'émettre de l'argent à l'acheteur est identique à celui habituel. Un chèque rectificatif ne peut être émis, ni un chèque annulé, même si l'acheteur change d'avis sur son achat après seulement quelques minutes.

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Retour de marchandise pas le jour de l'achat à la caisse en ligne

Comme déjà indiqué dans l'article, la procédure de retour de l'argent à l'acheteur à partir de la caisse en ligne ne dépend pas du moment où le retour effectif de la marchandise a été effectué. Quel que soit le temps écoulé après l'achat, si l'acheteur a tous les droits de retourner ces marchandises conformément à la loi "Sur la protection des droits des consommateurs", il écrit une demande de remboursement pour l'achat, et le vendeur établit documents pour le retour des marchandises elles-mêmes.

Après cela, le caissier poinçonne le chèque avec le signe «retour de l'arrivée».

Retour de marchandises partielles à la caisse en ligne

Les remboursements d'une partie seulement des achats sont effectués selon les mêmes règles. Une facture de retour ou un autre document similaire est généré pour une partie des marchandises vendues précédemment, le coût total des marchandises retournées est déterminé.

Pour le montant reçu, l'acheteur rédige une déclaration et le caissier poinçonne un chèque de retour.

Que signifie le montant non réinitialisable des revenus dans la caisse enregistreuse en ligne ?

Le montant non réinitialisable des revenus est une sorte de référence, où tous les reçus au caissier sont pris en compte de manière cumulative jour par jour. Les remboursements réduisent ce montant, mais pas les autres opérations de débit.

Comment effectuer un remboursement depuis la caisse enregistreuse en ligne le lendemain si le solde de la caisse enregistreuse est à 0 ?

Il existe plusieurs options pour résoudre un tel problème. Si l'acheteur demande un remboursement et qu'il n'y a pas assez de fonds à la caisse, il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à la législation en vigueur en Russie, le vendeur dispose de 10 jours pour satisfaire les exigences de l'acheteur. lors du retour de la marchandise.

Si même après 10 jours, les reçus à la caisse ne suffisaient pas à revenir, vous pouvez alors réapprovisionner la caisse aux frais de la caisse générale de l'organisation ou de l'entrepreneur individuel, ainsi que retirer de l'argent du compte courant ou faire un prêt.

Comment effectuer un remboursement par carte à la caisse en ligne ?

L'acheteur peut demander un remboursement sur la carte. Pour ce faire, dans la demande de remboursement, vous devez spécifier les détails d'un paiement autre qu'en espèces. Sinon, la procédure de retour est la même que d'habitude.

Le transfert est accordé 10 jours dans des conditions normales, mais si un examen de la marchandise est requis, le délai peut être prolongé.

Comment refléter un remboursement de la caisse enregistreuse en ligne en 1C?

Le reflet des transactions en espèces dans les programmes de comptabilité, en particulier 1C, dépend de la configuration de la comptabilité. Dans certains cas, le déchargement automatique des transactions est disponible. Dans d'autres cas, les transactions devront être saisies manuellement.