Varejo 2.2 cancelar a exploração remover o recesso ds. Processamento externo
Vendas no ponto de venda automatizado em 1C: gerenciamento de comércio 8 ed.11.2
Venda de mercadorias em ATT elaborado usando KKM, que está conectado no modo registrador fiscal.
Para cadastro de vendas no programa utilizamos ambiente de trabalho caixa (RMC), no capítulo Vendas.
Vender no ATT pode ser dividido em várias tarefas:
Emissão de DS em check-out KKM;
. Abrir um turno de caixa e inserir DS na caixa registradora da KKM;
. Registro da implementação no ATT;
. Devolução de mercadorias por recibo durante o turno do caixa;
. Fechamento do caixa. Apreensão de DS do caixa da KKM. Transferência de receitas para o caixa;
. Fazendo um retorno a um cliente de varejo após o fechamento do turno.
Emissão de dinheiro no caixa de uma loja de varejo
Esta operação está documentada Mandado de caixa da conta(Capítulo Departamento do Tesouro). Ao criar, selecione o tipo de operação Emissão no checkout da KKM. (Figura 1).
Figura 1
No documento, escolha Caixa da empresa e caixa da KKM, e também indicam quantia, que é passado pelo documento.
Abertura de turno e recebimento de dinheiro no caixa KKM
Caixa no início do dia de trabalho abre turno(Botão Abrir Turno). (Figura 2).
No log, vemos que o turno está aberto e qual é o saldo do DS nesta caixa registradora. (Fig.3).
Fig.3
Para recebendo DS do caixa da empresa, o botão é usado Depositar dinheiro. Ao clicar, ele exibirá Ordem para a introdução do DS com o valor preenchido a ser recebido (da caixa registradora). funcionário reflete valor do depósito e pressiona Aceitar na finalização da compra. (Fig.4).
Fig.4
Depois disso, você pode começar a registrar as vendas no varejo.
O turno de caixa pode ser aberto e fechado a qualquer momento, mas a duração do turno de caixa não deve exceder 24 horas.
Registro de implementação no ATT
A venda na ATT está documentada Cheque KKM.
O preenchimento do Recibo com mercadorias pode ser feito por meio de um scanner ou manualmente.
Se registrarmos um produto usando um scanner, o scanner deve ser registrado em Equipamento conectado. E para produtos no banco de dados, você precisa se registrar código de barras.
Se o registro de mercadorias ocorrer manualmente, então podemos pressionar Inserir e inserir a posição, ou usar o assistente Seleção de mercadorias pressionando o botão Procurar(Ctrl+Shift+F2). (Fig.5).
Fig.5
Isso exibe informações sobre preço e disponibilidade de mercadorias. Selecione o item que deseja vender e Transfira para o documento. O preço é preenchido automaticamente, de acordo com o valor definido. (Fig.6).
Fig.6
Anteriormente, registramos um desconto automático no banco de dados. Lembre-se que ao vender mercadorias nesta loja por mais de 1.000 rublos, o desconto para o cliente é de 10%.
podemos empurrar Calcular descontos(Ctrl+Shift+F4). No lado esquerdo da tela, vemos os descontos de cada item, e no lado direito, o valor total do desconto e o valor a ser pago, considerando o desconto. (Fig.7).
Fig.7
Fig.8
O programa oferece a oportunidade reserve um cheque com reserva e sem reserva de mercadoria. (Fig.9). Se necessitarmos de reservar um produto, indicamos a data e hora.
O caixa pode retornar ao cheque pendente. Encontre-o na lista e prossiga com o checkout. (Fig.10).
Fig.10
Se a empresa fornecer descontos manuais, o caixa pode refleti-los no recibo.
Para isso, na forma Cheka KKM botão é usado descontos manuais(Ctrl+Alt+F11). No formulário Atribuindo um desconto manual(acréscimos) o valor sem desconto é refletido, o caixa define % ou quantia desconto manual, após o qual o valor é exibido levando em consideração o desconto e pressiona OK. (Fig.11).
Fig.11
Como resultado, um desconto manual é refletido no Recibo. (Fig.12).
Fig.12
pagamento para mercadorias no varejo podem ser tomadas dinheiro, cartão de pagamento, e também possível pagamento misto. Para a opção de pagamento misto, use o atalho de teclado (Ctrl+Shift+F10) ou o botão Pagamento misto. Refletimos os valores dos pagamentos em dinheiro e pagamentos sem dinheiro. (Fig.13).
Fig.13
Depois de fazer os valores de pagamento, o status - Pago, funcionário quebra um cheque(Alt+F2). (Fig.14).
Fig.14
Devolução de mercadorias em cheque durante o turno do caixa
Neste caso, registramos a devolução com documento Cheque de reembolso (mesmo dia).
Este documento é inserido com base no cheque KKM criado anteriormente. (Fig.15).
Fig.15
A devolução parcial de mercadorias por cheque só é possível se paga em dinheiro.
Ao emitir um Cheque Retorno, é possível cancelar todos os tipos de pagamento por cheque. (Fig.16). Se o pagamento com cartão bancário não puder ser cancelado, o cheque de reembolso não será quebrado. O caixa pode cancelar manualmente o pagamento clicando em Cancelar pagamento por cartão (Ctrl+Shift+F8).
Fig.16
EM revista Cheques KKM o caixa pode encontrar Cheque de devolução por tipo de documento. (Fig.17).
Fig.17
Fechamento do caixa. Retirada de DS do caixa da KKM e Transferência do produto para o caixa da empresa
Se houver necessidade de imprimir no registrador fiscal Reportar sem apagar, vá para a seção Tesouraria → Serviço → Gestão do registo fiscal → Imprimir relatório sem branco. Aqui o funcionário pode criar relatório Z no FR sem fechar a caixa registradora. (Fig.18).
Fig.18
Fechar um turno de caixa registradora pode ser feito de RMK e diretamente para Cheke KKM por botão Operações com KKM. (Fig.19).
Fig.19
Como resultado, será gerado e impresso relatório Z, e também formado Informar sobre vendas no varejo . O Relatório de Vendas no Varejo reflete informações resumidas sobre todas as mercadorias que foram perfuradas por cheques durante o turno da caixa registradora. (Fig.20).
Fig.20
marca páginas Pagamento por cartões de pagamento, exibe uma lista de terminais, números de cartão e o valor dos pagamentos ou reembolsos para pagamentos com cartão bancário. (Fig.21).
Fig.21
No fechamento da caixa registradora, os cheques podem arquivado ou afastar. Isso é determinado pela opção na seção NSI e administração → Vendas → Vendas no varejo. Arquivamos cheques, neste caso teremos a oportunidade de selecioná-los ao processar uma devolução de um cliente. (Fig.22). 
Fig.22
Para transferir DS da caixa registradora da KKM para o caixa da empresa em revista Cheques KKM ou em formulário de verificação, o funcionário usa o botão Apreensão de dinheiro e digite o valor. (Fig.23).
Fig.23
No transferência de DS para o caixa da empresa um documento é criado Ordem de caixa recebida com tipo de operação Recibo do caixa da KKM. Também é possível entrar PKO baseado em documento escavação DS. (Fig.24).
Fig.24
Todos os dados serão preenchidos automaticamente, o funcionário confere e segura documento. (Fig.25).
Fig.25
Fazendo um retorno a um cliente de varejo após o fechamento do turno.
A devolução da mercadoria do cliente após o encerramento do turno é registrada por documento Devolução de mercadoria de um cliente. Este documento é criado com base em um documento previamente emitido Cheka. (Fig.26).
Fig.26
Documento Devolução do cliente dados sobre Cheke, relatório de vendas no varejo E bens preenchido automaticamente. Se necessário, o número de mercadorias pode ser alterado. Cliente padrão - Comprador de varejo. (Fig.27).
Fig.27
Baseado retornar pode entrar Mandado de caixa da conta ou Baixa de DS não caixa.(Fig.28).
Refletimos todas as principais operações para a implementação em ATT no programa.
Foi informado sobre o registro no programa "1C: Trade Management" edição 11.3 de vendas no varejo por meio de um ponto de venda automatizado com um registrador fiscal conectado.
Hoje você aprenderá como registrar a transferência de receitas de varejo para o caixa da empresa para ATT.
Ao contrário da venda por NTT (ponto de venda manual), na venda por ATT, o repasse da receita ocorre em duas etapas:
- Apreensão de dinheiro da caixa registradora (KKM);
- Registro de uma ordem de recebimento de dinheiro para recebimento de dinheiro no caixa da organização.
Vamos considerar com mais detalhes.
Retirar dinheiro da caixa registradora
Suponha que as vendas foram feitas em nosso ponto de venda automatizado, então o turno da caixa registradora foi fechado, o produto está na gaveta da caixa registradora.
Para registrar em 1C a retirada de dinheiro da KKM, vamos ao registro de cheques da KKM.
Vendas / Vendas no varejo / Cheques KKM
Na parte inferior do diário, são exibidos o status do deslocamento da caixa registradora e o valor na caixa registradora da caixa registradora:
Clique no botão "Saque". Na janela que se abre, digite o valor a ser retirado e clique em OK.
O programa registrou a retirada de fundos do caixa da KKM. Se você atualizar agora as informações sobre o status do turno, a quantidade de dinheiro na caixa registradora diminuirá.
Declaração de caixa. Dinheiro a caminho
A retirada da caixa registradora foi concluída, mas o dinheiro ainda não foi transferido para o caixa da empresa. No programa, esse valor é contabilizado como " dinheiro estou a caminho".
Abra o relatório Demonstrativo de caixa.
Tesouraria / Relatórios de Tesouraria / Declaração de caixa
Vamos criar este relatório para nossa organização.
Lembramos que, por padrão, os relatórios são gerados na moeda da contabilidade gerencial, em nosso exemplo - em dólares americanos. “Dinheiro em trânsito” é exibido em um subgrupo separado.
Comprovante de entrada em dinheiro para recebimento de receitas de varejo
A presença de fundos em trânsito (após a retirada das receitas de varejo do caixa KKM) é a base para entrar no caixa da empresa. Portanto, neste caso, é melhor criar uma ordem de caixa recebida não manualmente, mas automaticamente, usando a página "Para recebimento".
Vamos abrir a revista PKO.
Tesouraria / Caixa / Ordem de caixa recebida
No diário, vá para a guia "Para Admissão". Aqui está uma lista de pedidos para o recebimento de dinheiro no caixa.
Conselho. Para simplificar a pesquisa por pedidos, você pode definir a seleção no campo "Motivo do pagamento"
Especifique o motivo do pagamento - "Dinheiro em trânsito". A ordem que precisávamos para receber dinheiro do caixa KKM foi exibida. Selecione-o e clique em "Concluir".
Criada Novo Documento"Ordem de entrada" com o tipo de operação "Recebimento de outro caixa". Nele, na aba “Básico”, já estão preenchidos o valor e o caixa remetente (cadastro fiscal). No campo "Caixa", você deve especificar o caixa da empresa em que o dinheiro é recebido.
Importante. Para visualizar todos os dados necessários ao imprimir uma ordem de pagamento, não se esqueça de preencher os dados na guia "Imprimir".
Após o preenchimento, realizaremos e fecharemos o documento.
Se agora reformatarmos o relatório "Demonstração de caixa", ele exibirá a baixa de dinheiro da subseção "Dinheiro em trânsito" e seu recebimento no caixa da empresa.
Leia nosso artigo sobre como calcular o lucro das vendas no varejo.
O problema de criar Recortes com base no "Relatório de Vendas no Varejo" no fechamento de um turno não é incomum.
Se a loja tiver um tipo de apreensão configurado, a versão funcional do motivo para tais casos é a discrepância entre o saldo de dinheiro na contabilidade (consulte o relatório "Fluxo de caixa nos caixas eletrônicos KKM com descriptografia pelo registrador") e no caixa da KKM. Para que a apreensão ocorra, a quantia em dinheiro que 1C deseja sacar não deve ser inferior ao dinheiro nos registros da KKM. Discrepâncias entre esses registros podem começar devido ao arredondamento de copeques nos registros KKM.
A solução para o problema, via de regra, é a sequência de ações:
1) Criação de piques com base em Relatórios de Vendas deixados sem piques.
2) Verificando o saldo do DS usando o relatório "Movimentação de fundos no caixa KKM com descriptografia pelo registrador" E se esse saldo não corresponder ao saldo no caixa KKM, você precisará editar o "Caixa no caixa KKM cash desk" usando o documento "Registro de ajuste" . Automatiza estes processos e permite este processamento.
Como regra, as retiradas da caixa registradora são feitas no valor de todo o dinheiro, portanto, a quantidade de dinheiro na caixa registradora de acordo com os registros KKM com base nos resultados do turno deve ser = 0. Para esses casos, isso O processamento é especialmente eficaz, pois permite:
1) Ao clicar no botão "Preencher a tabela", obtenha uma lista de cortes e relatórios de vendas. A lista está ordenada por data, assim você consegue acompanhar facilmente onde começaram os problemas com a formação dos cortes e ver quais Relatórios de Vendas devem ser utilizados para formar o Corte.
2) Após selecionar o “Relatório de Vendas Varejo”, o botão “Criar recesso” gera um recesso com base nele para o valor das vendas (à vista) do documento selecionado. Se você preencher o campo "para o valor", então a retirada será criada para o valor especificado, independentemente do valor do Relatório. Se a caixa de seleção "Editar existente" estiver marcada, então se este Relatório de Vendas tiver uma escavação associada, uma nova Escavação não será criada, mas a antiga será editada.
3) Exclua o entalhe selecionado.
4) Na guia "Funções adicionais", o botão "Criar entalhes em lote" ajudará a evitar muitos self made se você precisar fazer muitos recessos. Os cortes serão criados para o período selecionado. Se "Editar existente" estiver marcado, se houver uma escavação associada ao Relatório de Vendas, ele será editado. Se a caixa de seleção não estiver marcada, a escavação baseada em tais relatórios não será executada.
5) Edite o saldo de dinheiro no caixa KKM. O saldo na caixa registradora "Dinheiro em KKM" é mostrado no campo Valor de ajuste ao escolher uma caixa registradora KKM. Além disso, o campo "Tipo de movimento" é selecionado automaticamente ao mesmo tempo. (Ou seja, com um valor negativo, "Entrada" é selecionada, caso contrário, "Despesa") Assim, as configurações são ajustadas automaticamente para redefinir o caixa de acordo com o registro. E resta apenas clicar no botão "Criar correção de registro".
Desenvolvido e testado:
1C:Empresa 8.3 (8.3.10.2561)
Varejo, edição 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.9.20)
ATUALIZAR: O saldo do cadastro "Caixa em KKM" no campo Valor do Ajuste agora é mostrado sem levar em conta o valor dos cheques do último turno, para que as vendas do turno atual não afetem o cálculo do valor pelo qual o registro precisa ser editado, o que significa que podemos editar sem fechar o turno.
ATUALIZAR: Seleção adicionada pelo caixa KKM.
ATUALIZAÇÃO(1.4): Para criar documentos recortados, a caixa de seleção "Criar ausente" foi adicionada. Se estiver marcado, ao criar um Retrieval, é levado em consideração se já existem Retrievals com base no Relatório de Vendas no Varejo e, se houver, será criado um Retrieval para o valor que falta. (Por exemplo, há é um relatório no valor de 19300 r, com base nele já existem recessos no valor de 19000 rublos. Então, quando esta caixa de seleção for marcada, um recesso de 300 rublos será criado.)
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Como em 1C Retail 2.2 transferir fundos (doravante referidos como DS) da caixa registradora, na qual eles entram quando varejo, e capitalizar no caixa operacional da empresa? Se você está interessado nesta questão, este artigo é apenas para você.
A retirada de dinheiro em 1C pode ser realizada tanto durante o trabalho direto no RCC sem completar o turno de caixa, quanto após a conclusão do trabalho e fechamento do turno de trabalho atual.
No primeiro caso, ao pressionar o botão Retirar dinheiro, você deve especificar manualmente o valor a ser retirado da caixa registradora da caixa registradora. Um formulário para inserir a quantia de dinheiro sacado aparecerá na tela. Digite o valor e pressione Enter.
Observe que a retirada de dinheiro em 1C só é possível se houver uma conexão com um registrador fiscal ou outro dispositivo de impressão de recibos. Caso contrário, o sistema irá gerar um erro.
No segundo caso, a retirada é realizada pressionando o botão Fechar turno.
Por favor, deixe os tópicos de seu interesse nos comentários para que nossos especialistas possam analisá-los em artigos-instruções e em instruções em vídeo.
Dependendo das configurações do sistema, as seguintes opções são possíveis: ou todo o valor armazenado na caixa registradora da caixa registradora será retirado automaticamente, ou você será solicitado a especificar manualmente o valor do saque, ou o saque não será feito em todos.
Aqui vamos divagar para as configurações do sistema. As regras para a realização do saque do DS são definidas no cadastro de informações Disciplina de caixa do saque no fechamento do turno. Você pode abri-lo na loja ou no cartão da organização clicando no ícone Ir.
As seguintes opções são configuradas aqui:
Faça uma escavação completa. Então, quando você pressionar a tecla Fechar turno, todo o saldo atual de fundos será automaticamente considerado retirado da caixa registradora.
Permitir saques parciais com um valor restante máximo. Ao fechar a caixa registradora, o sistema solicitará que você especifique o valor do saque em dinheiro, as caixas registradoras restantes serão armazenadas no caixa. Caso o valor do saldo ultrapasse o valor máximo, então ao realizar a operação de fechamento de turno, o sistema emitirá um aviso com a opção de corrigir o valor de saque informado anteriormente ou realizar o saque posteriormente. O mesmo controle também é estabelecido para o saque manual de dinheiro durante o trabalho do caixa na RMC.
Não retire.
Se não houver configuração para a organização e a loja, quando o turno for fechado, a máquina refletirá automaticamente a retirada total do dinheiro da caixa registradora.
Como resultado, o sistema criará um documento de retirada de dinheiro que reflete a transferência de dinheiro para o caixa da loja.
Portanto, não há mais dinheiro no KKM, mas eles ainda não chegaram ao caixa operacional. Podemos verificar esta informação através do relatório Caixa disponível (secção Finanças - Relatórios financeiros).
Para que os CDs entrem no caixa operacional da empresa, será necessário levá-los até lá. Você pode fazer isso em um local de trabalho especial Ordens de recebimento de dinheiro (seção Finanças). Primeiro, abra a segunda guia, ela reflete os pedidos de aceitação do DS e, portanto, os documentos de apreensão se enquadram nessa lista. Quando você clica no comando Aceitar pagamento, uma ordem de pagamento é gerada e o dinheiro é creditado no caixa.
Na primeira aba deste local de trabalho já estão gerados os documentos para lançamento do DS.
Questão: 1C: Varejo 2.1 Apreensão de dinheiro da caixa registradora
Valor 1C: Varejo 2.1.8.14
Ao fechar o turno, ele xinga a impossibilidade de sacar dinheiro no caixa, mas fecha o turno.
Em outra loja, essa porcaria estava em um dos dois caixas. Comecei um novo usuário no Windows e fiz dele um RMK e o erro desapareceu, mas aí eu mesmo errei. Nesta loja, tudo parecia feito corretamente, mas apareceu um erro.
Sim, o usuário tem todos os direitos.
O que estou fazendo de errado?
Obrigado.
Responder:() Lógico se kkk zerou o resto de onde fazer um recesso
Questão: Proibição de apreensão de DS do KKM
Responder:
Questão: Varejo 2.2. Extração totalmente automática de DS no fechamento do turno.
Olá.
Existe um varejo 2.2. Para a loja selecionada, indiquei o tipo de recesso no fechamento do turno - recesso total, mas quando o turno está fechado, o recesso não é realizado. Olhei o código, tudo diz que a escavação deve ser zero.
Talvez haja algumas outras configurações para a escavação completa?
Agradeço antecipadamente.
Responder: Se alguém tiver um recesso criado automaticamente por meios padrão, envie um link para o conf.
Questão: Devolução de mercadoria após o fechamento do turno (não no mesmo dia) em 1s "Varejo 2.2"
Boa tarde Usamos Retail (abreviado como RZ), edição 2.2 (2.2.5.27) e Enterprise Accounting (abreviado como BP), edição 3.0 (3.0.49.21).
Ao fazer uma devolução não no mesmo dia na RZ através do RMC, a devolução é realizada, o cheque é gerado, parece estar tudo bem. Mas ao sincronizar no PN, ao tentar lançar um Relatório de Vendas Varejo, aparece um erro: “A lista “Pagamentos não monetários” está preenchida incorretamente. O valor dos pagamentos não monetários excede o valor das receitas de vendas!” O pagamento inicial e o reembolso foram em dinheiro, a aquisição não foi realizada. No Relatório de Vendas no Varejo na aba "Produtos" são preenchidas as seguintes linhas:
nomenclatura…
quantidade - 1 preço 500 quantidade -500 total -500,
a conta contábil e a conta de receita são preenchidas.
A guia Pagamentos sem dinheiro está vazia. No cabeçalho, a conta de caixa é indicada 50.01.
Por que o erro ocorre e como corrigi-lo?
Obrigado!
P.S: agora no teste tentei o seguinte:
derrubou um cheque pela venda de qualquer produto para que houvesse fluxo de caixa (excedeu o valor da devolução), depois devolveu a mercadoria dos turnos anteriores. Tudo em dinheiro. Como resultado, o PIU no departamento de contabilidade é realizado. Mas se não houvesse vendas, é impossível realizar o PIU no departamento de contabilidade! No Varejo, é configurado um saque completo, no início do turno, o dinheiro é depositado na caixa registradora da KKM. Mas isso não resolve o problema...
Responder:( ) Estou falando de UT, mas também acho que no varejo
Pergunta: Zero Z-report no 1C Retail 8.3
Saudações, um relatório Z zero não é impresso (se não houver cheques perfurados) em 1C Retail 8.3 (8.3.6.2041).
Configuração Varejo 8. Salão de ótica, edição 2.1 (2.1.7.15)
A administração exige imprimir tudo a mesma coisa.
Subi todas as configurações - não encontrei nada.
Isso pode ser feito na versão atual do 1C? Ou depende do FR conectado?
Você também precisa editar o layout do relatório Z, alguém já se deparou com isso?
Agradecemos antecipadamente a sua atenção.
Responder: A informação mudou. Desculpe. Descobriu-se que o Z-Report não é impresso, porque. uma caixa de seleção é definida para fechar o turno da caixa registradora sem ela.
E se você não marcar a caixa de seleção, não poderá fechar o turno da caixa registradora, porque A mensagem aparece:
"O turno de caixa no sistema não está fechado:
Relatório de vendas no varejo não gerado.
Entalhe: 0,00 esfregar.
Saldo de caixa: RUB 0,00
Não é possível exibir o relatório Z."
Tentei escolher um emulador de registrador fiscal - descobri que o turno ainda pode ser fechado e o relatório z é impresso.
Quais parâmetros de um FR real em 1C podem bloquear o fechamento de um turno com receita zero?
Questão: Varejo 2.2. A contabilidade de bebidas alcoólicas em várias lojas para empreendedores individuais não é fornecida.
Várias vezes encontrei problemas ao trabalhar com EGAIS. E o motivo acabou sendo simples - o varejo só pode trabalhar com um instalação comercial. Portanto, se você planeja automatizar dois pontos de venda IP que venderão produtos alcoólicos (não vodca), NÃO ACEITE VAREJO!!!
Responder:() Sim, xs, o que existe 1s suporta / não suporta. Essa lei foi adotada de forma que um empresário individual conduza seus negócios de uma só vez. E o formato da EGAIS para a lei foi aprovado de forma que não vai funcionar dividir esse fluxo de mercadoria dos empreendedores individuais pelas lojas.
Aqueles. o paradigma do nosso estado nesta situação particular era este - empresários individuais são pequenos negócios, daremos a eles a oportunidade de comprar 1 chave e não sobrecarregaremos cada loja com uma compra. Mas pensar que uma maldita pequena empresa pode não juntar seus vários pontos depois - não foi inteligente o suficiente ou não quis. Portanto, as pequenas empresas pagaram pouco ao estado pelo EGAIS, mas são obrigadas a pagar mais aos programadores pelo EGAIS - tal é a circulação de dinheiro na natureza.
Questão: 1c: Varejo - escolha
Objetivo: automatizar o trabalho da "grade" de negociação.
Loja central + algumas lojas laterais, 3-5 usuários no total.
Qual versão de "Varejo" escolher?
Franchi oferece base e prof.
É possível implementar de alguma forma o trabalho multiusuário no banco de dados? Não quero pagar muito dinheiro por um profissional.
Responder: E todos que aconselham a leitura da tarefa original? Loja central mais casal saídas. E por que eles precisam do UT11? Comprando Retail 8 (13.000), o número necessário de licenças (1 -6300, 5 -21600), posso supor que os pontos em Shopping onde não há problemas com a Internet. A VPN sobe e pronto. Você pode precisar de contabilidade, provavelmente a básica será suficiente (com um desconto de 1700), se a contabilidade usual não for suficiente para 13000. e tudo vai ser instalado na loja central, nos pontos se não for possível aumentar a VPN, é bem possível colocar o varejo básico. Configurar uma exchange não é um problema.
IMHO é claro.
Questão: A cobrança automática de dinheiro não retira dinheiro UT 11.1
Olá, que problema - nas configurações do RCC, as caixas de seleção Cobrança automática de dinheiro estão marcadas, mas quando o turno é fechado, ainda não é feito automaticamente! Conf UT 11.1 versão mais recente típica
